一、部门基本情况

   （一）职能职责

学校源于1939年创办的私立抗建中学，1957年，学校招收高中班，更名“四川省涪陵第三中学校”，1984年开始兴办职业教育，1998年，重庆直辖， 学校改名为“重庆市涪陵第一职业中学校”，是涪陵区的一所集职业中专、职业高中、职前职后培训于一体的中等职业教育办学实体，系国家所有的全日制中等职业 学校。2012年1月，经评估验收，被重庆市人民政府批准为重庆市重点中等职业学校。

学校地处涪陵经济文化中心—涪陵新区，校园占地89578m2，建筑面积23147m2，生均占地面积62m2。学校教育教学设施、实训实作设备先进齐全， 师资力量雄厚。学校开设有园林技术、中餐烹饪与膳食、幼儿保育、高星级饭店运营与管理、汽车运用与维修、电子应用技术等10余个专业。

2020年年末学校教职工在职人数104人。学校今年职业高中学生人数606人，住校604人。

   （二）机构设置

1.办公室：在党支部书记、校长及分管副校长领导下，具体负责处理日常校务、党务工作事宜。

2.教务实训处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的教学管理工作、艺体教育工作；具体负责学校的教育科研工作；具体负责学生实验、实作、教学实习和实作设备建设管理工作；配合德育处，寓德育于教学之中。

3.德育处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学生思想政治工作、德育工作、班级管理工作、学生日常管理工作、卫生管理工作、学生自主管理工作以及学生资助管理等工作。

4.安全稳定办公室：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的安全稳定工作以及信访等工作。

5.招生就业指导处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校招生、就业指导与安置、毕业生顶岗实习、职前职后技能培训、校企合作等工作。

6.总务处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的总务后勤工作及勤工俭学工作。

7. 专业部：学校设置了3个专业部和2个教研组，分别是农学专业部、电汽专业部、烹饪专业部、基础教研组、素质教研组。专业部和教研组是学校落实教育教学工作、开展教学研究和提高教学业务水平的基础组织，以学校管理为重心，围绕学校工作重点，根据学校及各科处室工作安排，开展教育、教学、教研、人事管理等相关工作。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于2020年度决算编制的二级预算单位，本部门无下一级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计2,434.85万元，支出总计2,434.85万元。收支较上年决算数减少100.33万元， 下降 4.0%，主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款收入2020年度减少197.96万元（2）事业收入2020年度减少17.21万元（3）其他收入 2020年度减少5.42万元（4）政府性基金预算财政拨款收入2020年度增加2.82万元（5）2020年度年初结转和结余增加117.44万元形成的。

2.收入情况。2020 年度收入合计2,255.55万元，较上年决算数减少217.77万元，下降8.8%，主要原因是：（1）财政拨款收入2020年度减少195.14万元 （2）事业收入2020年度减少17.21万元（3）其他收入2020年度减少5.42万元形成的。其中：财政拨款收入2,218.36万元，占98.4%；事业收入37.19万元，占1.6%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余179.3万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计1,906.17万元，较上年决算数减少449.71万元，下降19.1%。主要原因是：（1）基本支出2020年度减少560.29万元 （2）项目支出2020年度增加110.58万元形成的。其中：基本支出 1,520.96万元，占79.8%；项目支出385.21万元，占20.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余528.68万元，较上年决算数增加349.38万元，增长194.9%，主要原因是：（1）年末项目支出结转和结余2020年度增加336.23万元(2)年末基本支出结转和结余2020年度增加13.15万元形成的。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总计2,373.62万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少39.88万 元，下降1.7%。主要原因是：（1）2020年度财政拨款收入减少195.14万元（2）2020年度财政拨款结转和结余增加155.26万元形成收入减少39.88万元（3）2020年度财政拨款本年支出合计减少376.11万元（4）2020年度年末财政拨款结转和结余增加336.23万元形成支出减少39.88万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入2,215.54万元，较上年决算数减少197.96万元，下降8.2%。主要原因：(1) 一般公共预算财政拨款教育支出2020年度收入减少106.51万元（2）社会保障和就业支出2020年度收入减少101.24万元（3）卫生健康支出 2020年度收入增加4.19万元（4）住房保障支出2020年度收入增加5.60万元形成的。较年初预算数增加829.03万元，增长59.8%。主要 原因是：（1）2020年度增加基建项目财政拨款310万元（2）中职外聘教师工资财政拨款增加90万（3）中职改善办学条件60万元（4）教育支出财政 拨款增加369.03万元形成的。此外，年初财政拨款结转和结余155.26万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,879.31万元，较上年决算数减少378.93万元，下降16.8%。主要原因是：（1）教育支出减少287.49万元（2）社会保障和就业支出减少101.24万元（3）卫生健康支出增加4.19万元（4）住房保障支出增加5.6万元形成的。较年初预算数增加 482.8万元，增长34.6%。主要原因是：（1）2020年度增加基建项目财政拨款支出180万元（2）中职外聘教师工资财政拨款支出增加60万（3）中职改善办 学条件支出60万元（4）教育支出财政拨款支出增加182.8万元形成的。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余491.49万元，较上年决算数增加336.23万元，增长216.6%，主要原因是：（1）2020年度项目支出结转增加336.23万元形成的。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,448.1万元，占77.1%，较年初预算数增加479.56万 元，增长49.5%，主要原因是增加了项目支出385.21万元；增加了职业教育支出94.35万元形成的。

   （2）社会保障与就业支出215.28万元，占11.5%，较年初预算数增加3.24万元，增长1.5%，主要原因是退休人员的健康休养费增加3.24万元形成的。

   （3）卫生健康支出111.22万元，占5.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

   （4）住房保障支出104.71万元，占5.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出1,496.92万元。其中：人员经费1,496.92万元，较上年决算数减少157.21万元，下降9.5%，主要原因是：（1）2019年度预发了教师本年度的目标考核奖，在2020度目标考核奖发放减少157.21万元形成的。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费0万元，较上年决算数减少329.48万元，下降100.0%，主要原因是2020年度商品和服务支出全部在项目支出中进行了列支。公用经费用途主要包括商品和服务支出、债务利息及费用支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2.82万元，较上年决算数增加2.82万元，增长100.0%，主要原因是2020年度临时增加的抗疫期间的相关支出。本年支出2.82万元，较上年决算数增加2.82万元，增长100.0%，主要原因是2020年度临时增加的抗疫情防控期间的相关支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计3.28万元，较年初预算数减少2.22万元，下降40.4%，主要原因是：（1）公务用车购置及运行维护费减少0.5万元 （2）公务接待费减少1.72万元形成的。 较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是公务接待费较上年支出数减少0.01万元形成的。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元，增长0.0%，均持平。公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3万元，主要用于学校应急保障用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降14.3%，主要原因是开源节流、压缩开支形成的。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是学校严格控制公务车的使用和维护费用支出形成的。

公 务接待费0.28万元，主要用于接待假期学生和家长到校参观学校的便餐生活费和日常公务接待活动。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降 86.0%，主要原因是控制了假期学生和家长到校参观学校的便餐生活费支出和日常公务接待活动开支。较上年支出数减少0.01万元，下降3.4%，主要原 因是今年日常公务接待活动开支减少形成的。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次69人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费40.58元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出20万元，较上年决算数增加18.11万元，增长958.2%，主要原因是教师外出培训增加形成的。

   （二）国有资产占用情况说明

截 至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执 法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设 备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金876.7万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指 单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本 级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为 保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87889880。