一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻国家教育方针，按照国家发布的课程标准和市制定的课程计划组织实施中小学义务教育教学活动。实施中小学义务教育，促进基础教育发展。实施中小学义务教育活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培养健康体魄，提高文化素养，促进学生身心健康，开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校相关制度等相关工作，指导全乡义务教育教学工作。

2.依据国家制定的《儿童学习与发展指南》，结合本园实际，制订和执行教育工作计划，保证教育教学质量。培养幼儿健康生活的态度和行为习惯，保障幼儿快乐健康成长。配合家庭、社区，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健制度，做好幼儿心理和生理卫生保健工作。依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。履行校园内安全教育、安全管理职责。加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，建立现代学校制度。指导全乡学前教育教学工作。

   （二）机构设置

本预算单位所辖重庆市涪陵区大顺乡初级中学校、重庆市涪陵区大顺乡中心小学校、重庆市涪陵区大顺中心幼儿园、重庆市涪陵区大顺乡教育管理中心、重庆市涪陵区大顺乡更新小学校等5个独立核算单位。各单位分别设置：

支部：负责本单位党的建设工作。

行政：负责本单位行政事务工作。

工会组织：负责教职工的工会文体生活、困难慰问等；

办公室：负责文件收发，日常事务处理；

教导处：负责学校（园）教育教学教研工作；

后勤：负责学校日常采购、维修、财务、食堂管理等工作；

团队（幼儿园未设立该机构）：负责开展学生活动，从多方面激发学生兴趣爱好；

教代会：指导研究学校的重大人事、重大维修采购、重大经济支出的决策研究，提出合理化建议；

审计委员会：负责监督审计单位的各项收支、制度的执行情况；

女工委员会：负责开展学校女职工活动、保护女职工合法权益；

安稳办：负责校园安保工作，确保学校教育教学工作顺利进行。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算编制数据包括重庆市涪陵区大顺乡初级中学校、重庆市涪陵区大顺乡中心小学校、重庆市涪陵区大顺中心幼儿园、重庆市涪陵区大顺乡教育管理中心、重庆市涪陵区大顺乡更新小学校共5个独立核算单位汇总。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,698.07万元，支出总计3,698.07万元。收支较上年决算数增加675.28万元、增长22.3%，主要原因是2020年重庆市涪陵区大顺中心幼儿园整体搬迁工程下拨了基建工程款，本部分的收入总计3698.07万元，包括一般公共预算财政拨款收入3537.10万元，政府性基金预算财政拨款收入9.51万元，事业收入45.13万元，年初结转和结余106.33万元。支出总计3,698.07万元，包括本年支出合计2597.78万元、结余分配0万元、年末结转和结余1100.30万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,591.74万元，较上年决算数增加600.97万元，增长20.1%，主要原因是2020年重庆市涪陵区大顺中心幼儿园整体搬迁工程下拨了基建工程款。其中：财政拨款收入3,546.61万元，占98.7%；事业收入45.13万元，占1.3%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余106.33万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,597.78万元，较上年决算数减少283.31万元，下降9.8%，主要原因是在编教职工减少和基建工程款支付减少。其中：基本支出1,735.12万元，占66.8%；项目支出862.66万元，占33.2%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,100.30万元，较上年决算数增加993.97万元，增长934.8%，主要原因是今年中心校和中心园工程下拨基建工程款13049000元。工程进度款部分未支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,652.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加713.33万元，增长24.3%。主要原因是2020年基建拨款增加，支付的工程进度款增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,537.10万元，较上年决算数增加864.50万元，增长32.3%。主要原因是2020年基建拨款增加。较年初预算数增加2,072.48万元，增长141.5%。主要原因是增加了大顺中心校和大顺中心幼儿园基建拨款。此外，年初财政拨款结转和结余103.33万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,540.87万元，较上年决算数减少60.42万元，下降2.3%。主要原因是在职人员减少。较年初预算数增加1,076.25万元，增长73.5%。主要原因是大顺中心校和大顺中心幼儿园基建工程支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,099.57万元，较上年决算数增加996.24万元，增长964.1%，主要原因是今年中心校和中心园工程下拨的基建工程款按进度要求部分未支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2,081.01万元，占81.9%，较年初预算数增加1,068.69万元，增长105.6%，主要原因是大顺中心校和大顺中心幼儿园基建工程支出增加。

   （2）社会保障与就业支出229.66万元，占9%，较年初预算数增加7.56万元，增长3.4%，主要原因是教职工社保缴费增加了。

   （3）卫生健康支出120.52万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出109.68万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,690.00万元。其中：人员经费1,683.00万元，较上年决算数减少393.36万元，下降18.9%，主要原因是在编人员减少和城市化进程加快，现农村中小学校学生均减少较大。人员经费用途主要包括人员工资、保险等支出。公用经费7.00万元，较上年决算数减少100.01万元，下降93.5%，主要原因是城市化进程加快，现农村中小学校学生均减少较大。公用经费用途主要包括教育教学活动、校舍维修、水、电、学生活动等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.00万元，年末结转结余0.73万元。本年收入9.51万元，较上年决算数减少225.49万元，下降96%，主要原因是今年基建工程拨款未纳入政府性基金预算财政拨款。本年支出11.78万元，较上年决算数减少220.22万元，下降94.9%，主要原因是今年基建工程款支出未纳入政府性基金预算财政拨款支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”支出，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”支出，与上年支出数持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门本年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，本部门本年未安排公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元，本部门未安排公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。

公务接待费0.00万元，本单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年无会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出7.05万元，较上年决算数增加3.65万元，增长107.4%，主要原因是教师外出参加上级主管部门开展的培训增加。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金862.66万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-72128021。