一、部门基本情况

   （一）职能职责

管理教学工作，促进教育均衡发展。承担辖区学校教育教学的常规管理、教学评估和教育科研工作。组织开展思想政治教育和业务培训、指导工作。协助区教委统一管理所辖学校的相关工作。做好辖区学校建设等工作。完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

江北教管中心所辖13所学校、幼儿园，其中公办小学5所，公办九年制学校1所，公办幼儿园1所，公办附属幼儿园1所，民办小学2所，民办幼儿园4所。辖区小学生总人数980人,其中公办小学生217人，民办763人；初中学生1118人，其中公办870人，民办248人。现有公办在职教职工191人，退休164人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括江北教管中心本级、重庆市涪陵区江北街道实验学校、重庆市涪陵区江北街道黄旗小学校、重庆市涪陵区江北街道世忠小学校、重庆市涪陵区江北街道李寺小学校和附属幼儿园、重庆市涪陵区江北街道碧筱小学校、重庆市涪陵区江北街道北雁小学校和重庆市涪陵区江北中心幼儿园。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,160.08万元，支出总计4,160.08万元。收支较上年决算数减少1,966.18万元、下降32.1%，主要原因是2020年度基建项目江北世忠小学复建工程收入、支出较上年度减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计4,114.41万元，较上年决算数减少1,892.35万元，下降31.5%，主要原因是2020年度基建项目江北世忠小学复建工程收入较上年度减少。其中：财政拨款收入4,098.09万元，占99.6%；事业收入14.96万元，占0.4%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入1.35万元，占0%。此外，年初结转和结余45.67万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,122.62万元，较上年决算数减少1,957.97万元，下降32.2%，主要原因是2020年度基建项目江北世忠小学复建工程支出较上年度减少。其中：基本支出3,052.71万元，占74.0%；项目支出1,069.91万元，占26.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余37.46万元，较上年决算数减少8.21万元，下降18.0%，主要原因是本年的项目收入及时办理了项目支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,143.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,594.09万元，下降27.8%。主要原因是2020年度基建项目江北世忠小学复建工程收入、支出较上年度减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,062.54万元，较上年决算数减少1,332.82万元，下降24.7%。主要原因是2020年度基建项目江北世忠小学复建工程收入、支出较上年度减少。较年初预算数增加1,368.17万元，增长50.8%。主要原因是长效机制专项资金、薄弱学校能力提升专项资金、学前教育奖补专项资金等专项拨款增加，年初预算中没有纳入。此外，年初财政拨款结转和结余45.67万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,070.76万元，较上年决算数减少1,398.43万元，下降25.6%。主要原因是2020年度基建项目江北世忠小学复建工程收入、支出较上年度减少。较年初预算数增加1,376.39万元，增长51.1%。主要原因是长效机制专项资金、薄弱学校能力提升专项资金、学前教育奖补专项资金等专项拨款增加，年初预算中没有纳入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余37.46万元，较上年决算数减少8.21万元，下降18.0%，主要原因是本年的项目收入及时办理了项目支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出3,206.43万元，占78.8%，较年初预算数增加1,339.94万元，增长71.8%，主要原因是长效机制专项资金、薄弱学校能力提升专项资金、学前教育奖补专项资金等专项拨款增加，年初预算中没有纳入。

   （2）社会保障与就业支出437.24万元，占10.7%，较年初预算数增加36.45万元，增长9.1%，主要原因是社保缴费基数的调整。

   （3）卫生健康支出229.17万元，占5.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的医疗保障缴费等与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出197.92万元，占4.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,036.41万元。其中：人员经费2,958.72万元，较上年决算数减少1,216.41万元，下降29.1%，主要原因是在职人员目标奖及退休人员健康休养没有在2020年12月31日前发放。人员经费用途主要包括在职人员的工资、住房公积金、社保等。公用经费77.69万元，较上年决算数减少183.52万元，下降70.3%，主要原因是2019年决算时将江北世忠小学校复建工程部分专项资金纳入了公用经费支出，而2020年决算是按实际的公用经费拨款收入。公用经费用途主要包括保障学校正常运转聘请临时人员等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入35.55万元，较上年决算数减少187.45万元，下降84.1%，主要原因是上年政府性基金收入主要是江北世忠小学校基建款，本年政府性基金拨款减少。本年支出35.55万元，较上年决算数减少187.45万元，下降84.1%，主要原因是上年政府性基金收入主要是江北世忠小学校基建款，本年政府性基金拨款减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年度本单位未发生“三公”经费支出，2020年度本单位也没有发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门本年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本部门本年未安排公务车购置费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本部门未安排公务车运行维护费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，本部门本年未安排公务接待费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数减少0.4万元，下降40.8%，主要原因是本年度会议减少较多。本年度培训费支出4.6万元，较上年决算数减少0.2万元，下降4.2%，主要原因是本年度教师外出培训有所减少。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要原因是：“2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金1069.91万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72226226。