一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。实施小学义务教育活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培养健康体魄，提高文化素养，促进学生身心健康，开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校相关制度等相关工作，指导全镇义务教育教学工作。

2.实施学前教育，促进学前教育发展。实施学前教育活动，注重幼儿品行培养，激发兴趣爱好，培养健康体魄，促进幼儿身心健康，开展幼儿教育教学研究，依法治园，建立现代幼儿园相关制度等相关工作，指导全镇学前教育教学工作。

   （二）机构设置

本单位是全额拨款事业单位，设置校务委员会、办公室、教导处、督导室、德育处、团队部（幼儿园未设立该机构）、总务处、保卫科；

本单位下辖4所小学，6所幼儿园（其中民办园3所）：重庆市涪陵区马武镇中心小学校、重庆市涪陵区马武镇惠民九年制学校、重庆市涪陵区马武镇太和九年制学校、重庆市涪陵区马武镇兴隆小学校；3所公办幼儿园：重庆市涪陵区马武中心幼儿园、重庆市涪陵区马武惠民幼儿园、重庆市涪陵区马武镇太和附设幼儿园；3所民办幼儿园：重庆市涪陵区马武保安幼儿园、重庆市涪陵区马武均田幼儿园、重庆市涪陵区马武世芳幼儿园。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位包括重庆市涪陵区马武镇中心小学校、重庆市涪陵区马武镇惠民九年制学校、重庆市涪陵区马武镇太和九年制学校、重庆市涪陵区马武镇兴隆小学校、重庆市涪陵区马武中心幼儿园、重庆市涪陵区马武惠民幼儿园、重庆市涪陵区马武镇太和附设幼儿园。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,753.53万元，支出总计3,753.53万元。收支较上年决算数减少1,098.79万元,下降22.6%。主要原因是：一是人员经费：上年预拨本年度在职目标奖、退休健康休养费，退休人数增加（退休人员养老金由社保发放），在职教师减少；二是项目经费：上年预拨马武镇中心小学校改扩建工程款、马武镇惠民九年制学校和马武镇中心小学校校园排危改造资金、贫困资助减少；三是事业收入：本年度学前教育人数急剧下降，事业预算收入较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,261.75万元，较上年决算数减少1,343.5万元，下降29.2%，主要原因：一是人员经费：上年预拨本年度在职目标奖、退休健康休养费、本年度在职教师减少，贫困资助减少；二是项目经费：上年度预拨马武镇中心小学校改扩建工程款，马武镇惠民九年制学校和马武镇中心小学校校园排危改造资金；三是政府性基金：上年划拨政府性基金157.66万元用于马武镇中心小学校改扩建土地使用费，马武镇惠民九年制学校乡村少年宫，本年划拨政府性基金21.35万元，用于马武镇惠民九年制学校乡村少年宫以及新冠疫情防控，减少136.31万元；四是事业收入：本年度学前教育人数急剧下降，事业预算收入较上年减少。

其中：财政拨款收入3,251.86万元，占99.7%；事业收入9.89万元，占0.3%。年初结转和结余491.78万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,512.12万元，较上年决算数减少848.42万元，下降19.5%，主要原因是：上年预发本年度在职目标奖、退休健康休养费，在职教师减少、退休人数减少、贫困学生减少；本年马武镇中心小学校和惠民九年制学校校园排危改造项目实施支付；本年马武镇中心小学校改扩建工程款未全额到位，在建项目部分完成量未支付；

其中：基本支出2,490.6万元，占70.9%；项目支出1,021.52万元，占29.1%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余241.41万元，较上年决算数减少250.37万元，下降50.9%，主要原因是上年马武镇中心小学校改扩建工程主要处于前期手续阶段、马武镇中心小学校和惠民九年制学校校园排危改造项目未实施。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,743.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,065.11万元，下降22.1%。主要原因是：上年预拨预发2020年度应拨应发在职目标奖、退休健康休养费，预拨马武镇惠民九年制学校和马武镇中心小学校校园排危改造项目资金、马武镇中心小学校改扩建工程款，本年度在职退休教师减少，导致2020年较上年收入减少、支出减少、结转结余减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,230.51万元，较上年决算数减少1,173.51万元，下降26.6%。主要原因是：上年预拨2020年度应拨在职目标奖、退休健康休养费，预拨马武镇惠民九年制学校和马武镇中心小学校校园排危改造项目资金、马武镇中心小学校改扩建工程款，本年度在职退休教师减少。

较年初预算数增加1,087.13万元，增长50.7%。主要原因是：年初预算只预算了人员经费和日常公用经费，未预算项目经费，决算增加普惠性幼儿园公用经费、学前教育资助、学前教育资源扩大奖补资金、义教学生资助、义教教师工作餐、义务教育公用经费、义务教育薄弱环节改善及能力提升、高中学生资助（扶贫补发）、中职学生资助（扶贫补发）、地方债券资金用于基建项目、义教营养计划、义教宿管员工资、校园保安人员工资、乡村少年宫专项、债券资金用于防控防疫等项目经费，教师零星增资。

此外，年初财政拨款结转和结余491.78万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,328.86万元，较上年决算数减少983.51万元，下降22.8%。主要原因是：上年预发本年2020年应发在职目标奖退休健康休养费、本年在职教师减少，2020年马武镇中心小学校改扩建工程款未全额到位，在建项目部分完成量未支付。

较年初预算数增加1,165.48万元，增长53.9%。主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，项目经费全部未纳入预算，由于缴费基数调整，社会保障缴费较年初预算数增加、教师零星增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余226.37万元，较上年决算数减少98.35万元，下降30.3%，主要原因是马武镇中心小学校和惠民九年制学校排危改造项目和马武镇中心小学校改扩建工程使用了上年结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2,619.03万元，占78.7%，较年初预算数增加1,114.99万元，增长74.1%，主要原因是：年初只预算了人员经费、日常公用经费，项目资金年初未纳入预算，导致教育支出比预算增加1114.99万元；

   （2）社会保障与就业支出368.40万元，占11.1%，较年初预算数增加50.49万元，增长15.9%，主要原因是增加离退休健康休养费和在职职工社保基数调整增加的社保缴费；

   （3）卫生健康支出184.93万元，占5.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是职工的医疗保险缴费与年初预算数持平，无变化；

   （4）住房保障支出156.5万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是职工的住房公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,480.71万元。其中：人员经费2,446.07万元，较上年决算数减少910.16万元，下降27.1%，主要原因是上年预发本年度应发在职目标奖、退休健康休养费，本年在职、退休教师减少，贫困资助减少；人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津补贴、社会保障缴费、生活补助、丧葬抚恤等。公用经费34.64万元，较上年决算数减少19.14万元，下降35.6%，主要原因是工会经费减少0.2万元，福利费支出减少17.48万元，其他商品服务支出减少1.46万元。公用经费用途主要包括工会费23.1万元，福利费支出11.54万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余167.06万元，年末结转结余15.04万元。本年收入21.35万元，较上年决算数减少136.31万元，下降86.5%，主要原因是上年收入马武镇中心小学校改扩建工程征地和拆迁补偿支出154.66万元（本年无此款项），上年收乡村少年宫拨款3万元，本年收入6万元，本年收入新冠肺炎疫情防控专项15.35万元（上年无此专项），导致2020年决算比上年决算减少136.31万元。本年支出173.36万元，较上年决算数增加168.76万元，增长3668.7%，主要原因是本年马武镇惠民九年制学校乡村少年宫支出减少1.24万元，本年新增马武镇中心小学校扩建工程征地和拆迁补偿支出154.66万元，新增新冠肺炎疫情防控专项15.35万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.66万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.7%，较上年支出数减少0.07万元,下降1.2%，较年初预算数和上年支出数均减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费，加强车辆管理。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，上年也无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未进行公车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务车运行维护费2.68万元，主要用于公务用车维修保养、燃料费、保险费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是：厉行节约，汽车卫生保养偶尔由驾驶员自己做。较上年支出数减少0.05万元，下降1.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费2.98万元，主要用于接待检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是严格控制陪餐人数，超标准、超范围接待。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待52批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.68万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.85万元，较上年决算数减少0.04万元，下降4.5%，主要原因是会议人次较上年相对有所减少（但人均费用有所提高）。本年度培训费支出4.08万元，较上年决算数减少0.61万元，下降13%，主要原因是单位培训费用吃紧，减少部分非必须培训。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对12个项目开展了绩效自评,其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1681.35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72733048。