一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育教学活动；注重品行培养，激发学生兴趣，培育健康体魄，提高文化艺术素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究；依法治校，建立现代化学校制度等相关工作。指导全乡义务教育工作。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学义务教育教学活动；注重品行培养，激发学生兴趣，培育将康体魄，提高文化艺术素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究；依法治校，建立现代化学校制度等相关工作。指导全乡义务教育工作。

3.实施学龄前儿童保育保教，促进儿童健康成长。科学开展幼儿教育工作；做好幼儿心理和生理卫生保健工作；承担未成年人学校教育和保护等相关工作。指导全乡学前教育工作。

   （二）机构设置

本单位所辖重庆市涪陵区同乐乡初级中学校、重庆市涪陵区同乐乡中心小学校、重庆市涪陵区同乐乡聚宝九年制学校、重庆市涪陵区同乐中心幼儿园四个独立法人单位。各单位分别设置：党支部、行政、工会、教务处、总务处、团队/少先队大队部、安稳办等科室。 

   （三）单位构成 

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵区同乐乡初级中学校、重庆市涪陵区同乐乡中心小学校、重庆市涪陵区同乐乡聚宝九年制学校、重庆市涪陵区同乐中心幼儿园四个独立法人单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,703.66万元，支出总计2,703.66万元。收支较上年决算数减少688.76万元、下降20.3%，主要原因是2019年划拨本年年终目标考核、健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,382.93万元，较上年决算数减少850.98万元，下降26.3%，主要原因是2019年划拨本年年终目标考核、健康休养费。其中：财政拨款收入2,340.76万元，占98.2%；事业收入27.62万元，占1.2%；年初结转和结余320.73万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,452.66万元，较上年决算数减少614.36万元，下降20%，主要原因是2019年划拨当年年终目标和健康休养费。其中：基本支出1,877.98万元，占76.6%；项目支出574.68万元，占23.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余251万元，较上年决算数减少69.73万元，下降21.7%，主要原因是2019年结余的土地使用费在2020年支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,639.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少676.74万元，下降20.4%。主要原因是2019年预发了当年的年终目标和健康休养费。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,337.78万元，较上年决算数减少496.24万元，下降17.5%。主要原因是2019年预发当年年终目标和健康休养费。较年初预算数增加731.86万元，增长45.6%。主要原因是年初预算时只预算了人员经费和公用经费，没有预算项目经费和基建拨款。此外，年初财政拨款结转和结余217.98万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,304.77万元，较上年决算数减少469.78万元，下降16.9%。主要原因是2019年预发当年的年终目标和健康休养费。较年初预算数增加678.85万元，增长41.8%。主要原因是同乐中心小学校和同乐聚宝学校基建支出

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余251.0万元，较上年决算数增加33.02万元，增长15.1%，主要原因是同乐聚宝学校和同乐中心幼儿园学前改造资金未支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,797.73万元，占78.0%，较年初预算数增加664.91万元，增长58.7%，主要原因是年初只预算人员经费、日常公用经费，项目资金未纳入预算。

   （2）社会保障与就业支出255.94万元，占11.1%，较年初预算数增加13.94万元，增长5.8%，主要原因是主要原因是年初预算是按照上年九月工资数据进行预算，当时教职工的部分零星增资、招录人员工资未纳入预算，而实际缴费是按照当年一月工资执行。

   （3）卫生健康支出131.59万元，占5.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的医疗保障缴费等与年初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出119.51万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,835.81万元。其中：人员经费1,807万元，较上年决算数减少594.52万元，下降24.8%，主要原因是2019年预发当年的年终目标考核奖、健康休养费。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费28.82万元，较上年决算数减少16.56万元，下降36.5%，主要原因是城市化进程加快，现农村中小学校学生均减少较大。公用经费用途主要包括差旅费、维修维护费、工会经费、职工教育费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余80.43万元，年末结转结余0万元。本年收入2.98万元，较上年决算数减少320.40万元，下降99.1%，主要原因是2019年划拨同乐中心校土地使用费。本年支出83.41万元，较上年决算数减少159.54万元，下降65.7%，主要原因是2020年使用2019年结转的土地使用费80.43万元，疫情防控经费2.98万。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是与上年决算数相比，与上年持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门本年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本部门本年未安排公务车购置费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本部门未安排公务车运行维护费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，主要用于接待本单位无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本单位无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本单位无公务接待，与上年决算数相比持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出2.35万元，较上年决算数减少0.75万元，下降56.0%，主要原因是受疫情影响，减少聚集培训次数。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用品的购置。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金504.95万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72125936。