一、部门基本情况

    重庆市涪陵实验中学校是一所由涪陵区教育委员会举办的全日制普通高中，学校位于涪陵区兴华西路2号，学校占地面积81000平方米，校舍面积45712平方米，学校现有教职工403人，学生6184人，其中初中1158人，高中5026人。

   （一）职能职责

    重庆市涪陵实验中学校主要职责是：全面贯彻党的教育方针，立德树人，坚持德智体美劳五育并举，培养符合新时代中国特色社会主义合格建设者。实施初中义务教育，高中学历教育。对学生开展中学阶段知识文化的理论与实践教学，开展中学阶段教育教学研究工作，开展社会主义核心价值观等品格教育，开展增强中学生体质教育，实施中学生美育教育、法治教育、劳动教育。坚持依法治校，建立现代学校工作制度，形成实验中学办学特色。

   （二）机构设置

    学校设置有办公室、教导处、总务处、安稳办及德育处等科室。

   （三）单位构成

    从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10，282.43万元，支出总计10，282.43万元。收支较上年决算数减少452.15万元、下降4.2％，主要原因是事业预算收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计9，661.45万元，较上年决算数减少1，073.13万元，下降10.0％，主要原因是事业预算收入减少。其中：财政拨款收入8，698.39万元，占90.0％；事业收入791.29万元，占8.2％；其他收入171.78万元，占1.8％。此外，使用非财政拨款结余83.29万元，年初结转和结余537.69万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10，282.43万元，较上年决算数增加85.54万元，增长0.8％，主要原因是新增人员工资及社保缴费。其中：基本支出8，599.26万元，占83.6％；项目支出1，683.17万元，占16.4％。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少537.69万元，下降100.0％，主要原因是上年结转结余资金在今年支出完毕。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9，236.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加979.25万元，增长11.9％。主要原因是本年新增人员工资及社保缴费及使用了上年的结转结余资金。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8，624.44万元，较上年决算数增加467.61万元，增长5.7％。主要原因是新增人员工资及社保缴费、目标考核奖增加等人员支出增加。较年初预算数增加3，950.07万元，增长84.5％。主要原因是年中追加了项目资金（公用经费、学生资助、高中改善办学条件等）、新增人员工资及社保缴费、目标考核奖增加等人员支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余537.69万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9，162.13万元，较上年决算数增加1，543.00万元，增长20.3％。主要原因是上年结转结余资金在今年使用。较年初预算数增加4，487.76万元，增长96.0％。主要原因是年中追加了项目资金（公用经费、学生资助、高中改善办学条件等）、新增人员工资及社保缴费、目标考核奖增加等人员支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少537.69万元，下降100％，主要原因是上年结转结余资金在今年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出7，568.06万元，占82.6％，较年初预算数增加4，486.68万元，增长145.6％，主要原因是年中追加了项目资金（公用经费、学生资助、高中改善办学条件等）、新增人员工资及社保缴费、目标考核奖增加等人员支出增加、校舍维修。

   （2）社会保障与就业支出801.54万元，占8.7％，较年初预算数增加1.08万元，增长0.1％，主要原因是年中追加在职因社保基数调整增加的社保缴费等支出。

   （3）卫生健康支出397.77万元，占4.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，本项为在职教职工退休教职工医保缴费，与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出394.76万元，占4.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，本项为在职教职工住房公积金支出，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出7，552.91万元。其中：人员经费7，282.89万元，较上年决算数增加2，077.97万元，增长39.9％，主要原因是新增人员工资及社会保障费用及2019年目标考核奖、零星增资在2020年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费270.02万元，较上年决算数减少1，671.64万元，下降86.1％，主要原因是2019年发生了运动场排危及学校校舍维修等维修费用，2020年本项支减少。公用经费用途主要包括办公费水电费、邮电费、教师培训费、差旅费、维修维护费、设备采购费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入73.95万元，较上年决算数减少26.05万元，下降26.1％，主要原因是三峡库区基金本年减少35万元，债券基金用于防控防疫8.95万元。本年支出73.95万元，较上年决算数减少26.05万元，下降26.1％，主要原因是三峡库区基金本年减少35万元，债券基金用于防控防疫8.95万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.04万元，较年初预算数减少10.28万元，下降67.1％，较上年支出数减少1.09万元，下降17.8％．较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门本年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，本部门本年未安排公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年支出数持平。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降45.6％，较上年支出数减少0.23万元，下降7.2％。较年初预算数和上年支出数都减少的主要原因是本单位加强对公务车进行管理，实行定点维修、严禁公车私用，规范公车使用、维护、修理等程序。

公务接待费2.09万元，主要用于接待外聘专家到我校讲学发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.81万元，下降78.9％。较上年支出数减少0.87万元，下降29.4％。较年初预算数和上年支出数都减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定，建立了公务接待管理相关制度，严按陪餐人数，严禁超标准、超范围接待。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，本年度未发生会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出16.72万元，较上年决算数增加4.95万元，增长42.1％，主要原因是教师外出参加国培计划人数增加。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我校对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1683.17万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

2．绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72864132。