一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.实施初中义务教育，高中学历教育。

2.促进基础教育发展。办优质初中、特色高中；注重品行培养，激发学习兴趣，锻炼健康体魄，提高文化艺术素养；开展教育教学研究。

   （二）机构设置

重庆市涪陵第二中学校是区教委直属中学，为全额拨款事业单位，属于二级预算单位。教职工编制数为107人，在职教职工104人，退休教职工36人，共计140人。下设9个科室:

行政办公室：文件、档案管理，部门组织协调，会议管理，文件收发，接待，周工作安排，人事工作。

党建办：党建工作，教育督导工作。

教务处：教学管理、教研、教师工作。

德育处：教育、学生管理、宿舍管理。

安稳办：校园安保、安全稳定。

总务处：食堂、卫生、维修维护、物品采购，学生资助

财会室：资产管理、财务管理。

团委：团队建设、学生活动。

工会：工会活动、教代会。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的为重庆市涪陵第二中学校，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,537.53万元，支出总计2,537.53万元。收支较上年决算数减少371.05万元、下降12.8%，主要原因是2020年度学校基本维修项目逐步完善，改善办学条件资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,239.3万元，较上年决算数减少267.98万元，下降10.7%，主要原因是学校基本维修项目逐步完善，改善办学条件资金减少。其中：财政拨款收入2,202.97万元，占98.4%；事业收入36.33万元，占1.6%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余298.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,239.24万元，较上年决算数减少371.11万元，下降14.2%，主要原因是学校基本维修项目逐步完善，改善办学条件资金减少。其中：基本支出1,658.58万元，占74.1%；项目支出580.67万元，占25.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余298.28万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0%，主要原因是与上年决算数持平，无变化。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,501.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少358.86万元，下降12.5%。主要原因是学校基本维修项目逐步完善，改善办学条件资金减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,190.48万元，较上年决算数减少268.29万元，下降10.9%。主要原因是学校基本维修项目逐步完善，改善办学条件资金减少。较年初预算数增加601.73万元，增长37.9%。主要原因是义教学生资助、义教营养改善计划、普高贫困生资助项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余298.22万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,190.48万元，较上年决算数减少371.36万元，下降14.5%。主要原因是主要原因是其他行政事业单位离退休支出减少。较年初预算数增加601.73万元，增长37.9%。主要原因是义教学生资助、义教营养改善计划、普高贫困生资助项目资金增加。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余298.22万元。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因与上年决算数持平，无变化。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,697.19万元，占77.5%，较年初预算数增加595.25万元，增长54%，主要原因是义教学生资助、义教营养改善计划、普高贫困生资助项目资金增加。

   （2）社会保障与就业支出249.04万元，占11.4%，较年初预算数增加6.48万元，增长2.7%，主要原因是职工工资随社会发展增加，工资总额增加，社保基数增长，支出增加。

   （3）卫生健康支出124.46万元，占5.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是职工的医疗保障缴费等与年初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出119.79万元，占5.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是职工公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出1,622.3万元。其中：人员经费1,622.3万元，较上年决算数减少719.15万元，下降30.7%，主要原因是部分临聘人员工资发放支出由人员经费变为劳务费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、事业单位离退休支出。公用经费0万元，较上年决算数减少67.62万元，下降100%，主要原因是单位厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等项目。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入12.49万元，较上年决算数增加12.49万元，增长100%，主要原因是本年度新冠疫情抗疫相关收入增加。本年支出12.49万元，较上年决算数增加12.49万元，增长100%，主要原因是本年度新冠疫情抗疫相关支出增加。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，无增长，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少1.13万元，下降100%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，未发生支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位本年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本部门本年未安排公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务用车维护。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已无公务用车。较上年支出数减少1万元，下降100%，主要原因是本单位已无公务用车。

公务接待费0万元，主要用于接待上级工作检查，学校经验交流。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，未发生支出。较上年支出数减少0.14万元，下降100%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，未发生支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.29万元，下降100%，主要原因是上年统计科目错误，未发生会议费，本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少4.81万元，下降100%，主要原因是本年度未发生培训费。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额14.2万元，其中：政府采购货物支出14.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。主要用于改善办学条件，更新计算机。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金580.67万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，2020年13个项目的绩效自评已完成，均达到了年初绩效目标，保障了学校教学秩序的顺利开展，按国家资助政策对贫困学生做好应助尽助，进一步改善了学校的办学条件。以2020年高中学生资助项目为例，现将绩效自评表公布如下：

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72110051。