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  • 索引号
  • 115001020086702015/2021-00131
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区教委
  • 成文日期
  • 2021-09-24
  • 标题
  • 重庆市涪陵区罗云乡初级中学校2020年决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区罗云乡初级中学校2020年决算公开
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一、部门基本情况

   (一)职能职责

实施学龄前儿童保育教育,促进儿童健康成长。依据国家制定的《儿童学习与发展指南》,结合本园实际,制订和执行教育工作计划,保证教育教学质量。科学开展幼儿教育工作,培养幼儿健康生活的态度和行为习惯,保障幼儿快乐健康成长。配合家庭、社区,共同为幼儿创造一个良好的成长环境。严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健制度,做好幼儿心理和生理卫生保健工作。依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。履行校园内安全教育、安全管理职责。加强教职工队伍建设,不断提高队伍素质,依法治校,建立现代学校制度。完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

实施初中和小学义务教育,促进基础教育发展。贯彻国家教育方针,按照国家发布的课程标准和市制定的课程计划组织实施初中和小学义务教育教学活动。加强德育工作,注重品行培养,促进学生养成良好的思想品德、社会责任感和行为习惯。激发学习兴趣,培育健康体魄,开展与学生年龄相适应的文化、体育、卫生、艺术教育实践活动,提高文化艺术素养,促进学生身心健康。开展教育教学研究,深化课程与教学方法改革,科学评测教学质量,推广科研成果及成功经验。依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。履行校园安全教育、安全管理职责。加强教职工队伍建设,不断提高队伍素质;依法治校,建立现代学校制度。完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   (二)机构设置

重庆市涪陵区罗云乡初级中学校内设机构六个,具体是:党支部、办公室、教导处、团队办、安稳办、总务处等。

重庆市涪陵区罗云乡初级中学校决算数据是重庆市涪陵区罗云乡教育管理中心、重庆市涪陵区罗云乡初级中学校、重庆市涪陵区罗云乡中心小学校、重庆市涪陵区罗云乡和兴小学校、重庆市涪陵区罗云乡堰口小学校、重庆市涪陵区罗云中心幼儿园的汇总数据。

   (三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵区罗云乡教育管理中心、重庆市涪陵区罗云乡初级中学校、重庆市涪陵区罗云乡中心小学校、重庆市涪陵区罗云乡和兴小学校、重庆市涪陵区罗云乡堰口小学校、重庆市涪陵区罗云中心幼儿园。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况

1.总体情况。2020年度收入总计2,968.95万元,支出总计2,968.95万元。收支较上年决算数减少670.08万元、下降18.4%,主要原因是上年度预拨预发了本年度在职目标奖、离退休健康休养费;基本建设拨款和义务教育薄弱环节改善及能力提升拨款等减少,学生减少,本年度基本建设支出等项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,271.39万元,较上年决算数减少546.79万元,下降19.4%,主要原因上年度预拨预发本年度在职目标奖、离退休健康休养费、基本建设拨款和义务教育薄弱环节改善及能力提升拨款等减少,学生减少。其中:财政拨款收入2,241.01万元,占98.7%;事业收入12.36万元,占0.5%;其他收入18.02万元,占0.8%。此外,年初结转和结余697.56万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,334.88万元,较上年决算数减少606.59万元,下降20.6%,主要原因是上年度预发了本年度在职目标奖、离退休健康休养费,基本建设等项目支出减少。其中:基本支出1,512.89万元,占64.8%;项目支出821.99万元,占35.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余634.07万元,较上年决算数减少63.49万元,下降9.1%,主要原因是基本建设等项目拨款减少。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,938.57万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少643.31万元,下降18%。主要原因是上年度预拨预发本年度在职目标奖、离退休健康休养费,基本建设拨款和义务教育薄弱环节改善及能力提升等拨款减少,学生减少。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,223.18万元,较上年决算数减少534.85万元,下降19.4%。主要原因是上年度预拨预发本年度在职目标奖、离退休健康休养费、基本建设拨款和义务教育薄弱环节改善及能力提升等拨款减少,学生减少。较年初预算数增加880.72万元,增长65.6%。主要原因是义务教育长效机制、学前教育扩大奖补资金等专项拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余697.56万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,286.67万元,较上年决算数减少594.65万元,下降20.6%。主要原因是上年度预发了本年度在职目标奖、离退休健康休养费,基本建设等项目支出减少。较年初预算数增加740.36万元,增长47.9%。主要原因是义务教育长效机制、学前教育扩大奖补资金等专项支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余634.07万元,较上年决算数减少63.49万元,下降9.1%,主要原因是基本建设等项目拨款减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)教育支出1,872.7万元,占81.9%,较年初预算数增加728.83万元,增长63.7%,主要原因是义务教育长效机制、学前教育扩大奖补资金等专项支出。

   (2)社会保障与就业支出209.88万元,占9.2%,较年初预算数增加11.53万元,增长5.8%,主要原因是基本养老保险和职业年金等缴费基数增加。

   (3)卫生健康支出106.14万元,占4.6%,增加0万元,增长0.0%,主要原因是教职工的医疗保障缴费等与年初预算数持平,无变化。

   (4)住房保障支出97.95万元,占4.3%,增加0万元,增长0.0%,主要原因是教职工的住房公积金缴费等与年初预算数持平,无变化。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,482.51万元。其中:人员经费1,468.49万元,较上年决算数减少456.09万元,下降23.7%,主要原因是人员绩效目标奖支出减少。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、一次性退休补贴、抚恤金等。公用经费14.02万元,较上年决算数减少15.06万元,下降51.8%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入17.83万元,较上年决算数增加14.83万元,增长494.3%,主要原因是防控防疫资金增加。本年支出17.83万元,较上年决算数增加14.83万元,增长494.3%,主要原因是防控防疫资金支出。

   (六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.34万元,较年初预算数减少0.66万元,下降16.5%,主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.04万元,下降1.2%,主要原因是接待和公务用车加油减少。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本部门本年未安排因公出国(境)。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年支出数持平。

公务车购置费0万元,本部门本年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年支出数持平。

公务车运行维护费2.86万元,主要用于车辆的保险、维修及加油。费用支出较年初预算数减少0.14万元,下降4.7%,主要原因是加油费用减少。较上年支出数减少0.04万元,下降1.4%,主要原因是加油费用减少。

公务接待费0.48万元,主要用于接待上级各部门检查工作。费用支出较年初预算数减少0.52万元,下降52%,主要原因是我部门严格落实中央八项规定,严控陪餐人数,严禁超标准、超范围接待。较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年支出数持平。

   (三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80.17元,车均购置费0万元,车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年度本部门无会议费支出,与上年决算数持平。本年度培训支出3.61万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.6%,主要原因是培训支出减少。

   (二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位对18个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评18项,涉及资金821.99万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

   (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标,2020年18个项目的绩效自评已完成,均达到了年初绩效目标,保障了罗云乡各级各类学校教学秩序的顺利开展,进一步改善了学校的办学条件,提高了教育教学质量。以2020年罗云中学义教生均公用经费为例,现将绩效自评表公布如下:

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   (三)重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-72751999。



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