一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行党和国家教育方针政策、法律法规，遵照国家课程计划，开齐课程，开足课时。

2.实施小学学历教育、幼儿保教保育。

3.管理本单位教育经费。

4.管理本单位教学、考试及教育扶贫工作，组织本单位教育教学改革及教育科研工作。

   （二）机构设置

本单位内设5个科室：总务处、教导处、安稳办、工会、少先队。

   （三）单位构成

本单位为二级预算单位。决算数据为涪陵区龙潭镇中心小学校、涪陵区龙潭中心幼儿园、龙潭新村九年制学校、龙潭镇第一小学校、龙潭镇第二小学校的汇总数据，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,084.68万元，支出总计3,084.68万元。收支较上年决算数减少1,305.05万元、下降29.7%，主要原因是人员经费减少和幼儿园基建项目经费安排减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,834.17万元，较上年决算数减少1,312.81万元，下降31.7%，主要原因是人员经费减少和幼儿园基建项目经费安排减少。其中：财政拨款收入2,767.28万元，占97.6%；事业收入59.04万元，占2.1%；其他收入7.85万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余250.51万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,905.36万元，较上年决算数减少1,233.86万元，下降29.8%，主要原因是人员经费支出减少，幼儿园基建项目经费安排减少。其中：基本支出2,353.79万元，占81.0%；项目支出551.57万元，占19.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余179.32万元，较上年决算数减少71.19万元，下降28.4%，主要原因是上年度部分项目经费在本年度支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,017.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,268.13万元，下降29.6%。主要原因是人员经费减少和幼儿园基建项目经费安排减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,742.54万元，较上年决算数减少1,295.62万元，下降32.1%。主要原因是人员经费减少和幼儿园基建项目经费安排减少。较年初预算数增加794.06万元，增长40.8%。主要原因是临时性项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余250.51万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,813.73万元，较上年决算数减少1,216.67万元，下降30.2%。主要原因是人员经费减少和幼儿园基建项目经费安排减少。较年初预算数增加859.25万元，增长44.0%。主要原因是临时性项目经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余179.32万元，较上年决算数减少71.19万元，下降28.4%，主要原因是上年度部分项目经费在本年度支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2,190.81万元，占77.9%，较年初预算数增加841.68万元，增长62.4%，主要原因是防疫专项、大学生资助等临时性项目经费增加。

   （2）社会保障与就业支出309.94万元，占11.0%，较年初预算数增加17.28万元，增长5.9%，主要原因是社保缴费基数增大，缴费增加。

   （3）卫生健康支出168.16万元，占6.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工的医疗保障缴费等与年初预算数持平，无变化。

   （4）农林水支出0.29万元，占0.0%，较年初预算数增加0.29万元，增长100.0%，主要原因是贫困大学生资助等临时性项目经费未纳入年初预算。

   （5）住房保障支出144.53万元，占5.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是支出与年初预算数持平。

   （6）抗疫特别国债安排的支出16.74万元，占0.6%，较年初预算数增加16.74万元，增长100.0%，主要原因是抗疫特别国债未纳入年初预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,286.9万元。其中：人员经费2,286.9万元，较上年决算数减少781.39万元，下降25.5%，主要原因是当年在职目标绩效和退休健康休养费未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是公用经费在一般公共预算财政拨款项目支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、债务利息及费用支出、资本性支出、对企业补助和其他支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入24.74万元，较上年决算数增加19.74万元，增长394.8%，主要原因是乡村少年宫和抗疫相关等临时性项目支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少1.83万元，下降100.0%，主要原因是公务车辆已被车管办拍卖。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门本年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位本年未进行公车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数减少1.83万元，下降100%，主要原因是公务车辆已被车管办拍卖。

公务接待费0万元，本单位无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未组织大型会议。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是费用支出与上年决算数基本持平。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额17.54万元，其中：政府采购货物支出17.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.54万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、课桌凳等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金551.57万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72118029。