一、部门基本情况

   （一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育教学活动；注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，提高文化艺术素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究；依法治校，建立现代学校制度等相关工作。

   （二）机构设置

本单位内设工会、团委、办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办、督导室等八个部门。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,622.67万元，支出总计2,622.67万元。收支较上年决算数增加404.98万元、增长18.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入2336.78万元，比上年增加258.78万元，增加11.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年减少5.27万元，减少100.0%；事业收入0万元，比上年减少4.94万元，减少100.0%；其他收入（课后服务费）59.22万元，比上年增加100.0%。年初结转和结余比上年增加97.19万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,396万元，较上年决算数增加307.79万元，增长14.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入2336.78万元，比上年增加258.78万元，增加11.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年减少5.27万元，减少100.0%；事业收入0万元，比上年减少4.94万元，减少100.0%；其他收入（课后服务费）59.22万元，比上年增加100.0%。年初结转和结余比上年增加97.19万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,386.59万元，较上年决算数增加241.11万元，增长11.2%，主要原因是教育支出1879.79万元，比上一年增加216.05万元，增加11.5%；社会保障和就业支出266.43万元，比上年增加27.46万元，增加10.3%；卫生健康支出122.55万元，比上年增加1.22万元，增加0.9%；住房保障支出117.82万元，比上年增加1.65万元，增加1.4%；抗疫特别国债支出0万元，比上年减少5.27万元，减少100.0%。年末结转和结余236.08万元，比上年增加163.87万元。其中：基本支出2,034.26万元，占85.2%；项目支出352.33万元，占14.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余236.08万元，较上年决算数增加163.87万元，增长226.9%，主要原因是教育专项资金结转增加154.46万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,563.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加350.7万元，增长15.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款2336.78万元，比上年增加258.78万元，增加11.1%；年初结转结余226.67万元，比上年增加97.19万元，增加42.9%；政府性基金预算拨款0万元，比上年减少5.27万元，减少100.0%。

2021年度财政拨款支出2563.45万元，比上年增加350.7万元，增加13.7%。主要原因是教育支出1825.17万元，比上年增加166.37万元，增加9.1%；社会保障和就业支出266.43万元，比上年增加27.46万元，增加10.3%；卫生健康支出122.55万元，比上年增加1.22万元，增加0.9%；住房保障支出117.82万元，比上年增加1.65万元，增加1.4%；抗疫特别国债支出0万元，比上年减少5.27万元，减少100.0%。年末结转和结余231.48万元，比上年增加159.27万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,336.78万元，较上年决算数增加258.78万元，增长12.5%，主要原因是教育支出收入增加228.46万元，社会保障和就业支出增加27.45万元，卫生健康支出增加1.22万元，住房公积金支出增加1.65万元。较年初预算数增加791.84万元，增长51.3%。此外，年初财政拨款结转和结余226.67万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,331.97万元，较上年决算数增加196.7万元，增长9.2%，主要原因是教育支出1825.17万元，比上年增加166.37万元，增加9.1%；社会保障和就业支出266.43万元，比上年增加27.46万元，增加10.3%；卫生健康支出122.55万元，比上年增加1.22万元，增加0.9%；住房保障支出117.82万元，比上年增加1.65万元，增加1.4%。较年初预算数增加779.03万元，增长50.2%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余231.48万元，较上年决算数增加159.27万元，增长220.6%，主要原因是教育专项资金结转增加154.46万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,825.17万元，占78.3%，较年初预算数增加756.54万元，增长70.8%，主要原因是基本支出1522.49万元，比上年增加289.21万元，项目支出302.68万元，比上年减少122.84万元。

   （2）社会保障与就业支出266.43万元，占11.4%，较年初预算数增加22.49万元，增长9.2%，主要原因是社保缴费基数每年的正常递增和职业年金清算。

   （3）卫生健康支出122.55万元，占5.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （4）住房保障支出117.82万元，占5.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,029.28万元。其中：人员经费2,013.91万元，较上年决算数增加330.29万元，增长19.6%，主要原因是工资福利支出1907.47万元，比上年增加236.69万元，增加12.4%；对个人和家庭的补助支出106.44万元，增加93.6万元，增加87.9%。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费15.37万元，较上年决算数减少10.76万元，下降41.2%，主要原因是因疫情非税收入大量减少。公用经费用途主要包括维持学校正常运转的办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费和学生活动费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元，与上年持平。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出2.14万元，较上年决算数增加0.86万元，增长67.2%，主要原因是随着疫情的恢复，培训学习逐渐增加。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑3台。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评10项，涉及资金352.33万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72713040。