一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻国家教育方针，按照国家发布的课程标准和市上制定的课程计划组织实施初中义务、高中学历教育教学活动，注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。

2.激发学习兴趣，培育健康体魄，加强德育工作，注重品行培养，开展与学生年龄相适应的文化、体育、卫生、艺术等研究性学习、社区服务和社会实践，培养学生成为具有社会公德、社会责任感、文明行为习惯、遵纪守法的公民。

3.开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量，推广科研成果及成功经验。

4.依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。

5.履行校园内安全教育、安全管理职责。

6.加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质；依法治校，建立现代学校制度。

7.完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵第五中学校为重庆市首批重点中学，内设机构6个：办公室、德育处、教导处、总务处、安稳办、团委。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位仅为重庆市涪陵第五中学校。从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计13,184.55万元，支出总计13,184.55万元。收支较上年决算数增加850.36万元、增长6.9%，主要原因是2021年人员增加，人员经费同步增加，收支同步增加。

2.收入情况。2021年度收入合计12,681.15万元，较上年决算数增加457.70万元，增长3.7%，主要原因是2021年人员增加，人员经费同步增加，收入同步增加。其中：财政拨款收入11,335.14万元，占89.4%；事业收入1,076.11万元，占8.5%；其他收入269.91万元，占2.1%。此外，年初结转和结余503.40万元。

3.支出情况。2021年度支出合计12,789.99万元，较上年决算数增加959.2万元，增长8.1%，主要原因是2021年人员增加，人员经费同步增加，支出同步增加。其中：基本支出9,327.78万元，占72.9%；项目支出3,462.21万元，占27.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余394.56万元，较上年决算数减少108.84万元，下降21.6%，主要原因是项目实施中，按项目进度支付工程款。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11,838.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加934.83万元，增长8.6%，主要原因是2021年人员增加，人员经费同步增加，收支同步增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,885.14万元，较上年决算数增加422.58万元，增长4.0%，主要原因是2021年人员增加，人员经费同步增加，收入同步增加。较年初预算数增加5,689.53万元，增长109.5%，主要原因是财政年末追加调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余388.69万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,046.73万元，较上年决算数增加972.86万元，增长9.7%，主要原因是2021年人员增加，人员经费同步增加，支出同步增加。较年初预算数增加5,851.12万元，增长112.6%，主要原因是财政年末追加调整预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余227.09万元，较上年决算数减少161.6万元，下降41.6%，主要原因是项目实施中，按项目进度支付工程款。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出9,159.76万元，占82.9%，较年初预算数增加5,457.80万元，增长147.4%，主要原因是年初预算不包括专项资金。

   （2）社会保障与就业支出1,001.88万元，占9.1%，较年初预算数增加393.32万元，增长64.6%，主要原因是财政年末追加调整预算。

   （3）卫生健康支出451.71万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是支出与年初预算数一致。

   （4）住房保障支出433.38万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是支出与年初预算数一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出7,991.19万元。其中：人员经费7,803.83万元，较上年决算数增加181.57万元，增长2.4%，主要原因是2021年人员增加，人员经费同步增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费187.36万元，较上年决算数减少177.36万元，下降48.6%，主要原因是部分支出纳入项目支出。公用经费用途主要包括劳务费、工会经费、福利费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余114.71万元，年末结转结余158.04万元。本年收入450万元，较上年决算数增加119.6万元，增长36.2%，主要原因是财政三峡库区基金预算安排增加。本年支出406.67万元，较上年决算数增加80.24万元，增长24.6%，主要原因是项目实施中，项目资金按进度付款。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计22.38万元，较年初预算数减少2.62万元，下降10.5%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加20.55万元，增长1123.0%，经批准购置公务用车。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费15.58万元，主要用于购置应急保障车辆1辆。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降2.6%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加15.58万元，增长100.0%，经批准购置公务用车。

公务车运行维护费5万元，公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少1万元，下降16.7%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加5万元，增长100.0%，主要原因是购置应急保障车辆后的运行维护费支出。

公务接待费1.8万元，主要用于接待联盟学校教育教研活动用餐。费用支出较年初预算数减少1.2万元，下降40.0%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降1.6%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费40.44元，车均购置费15.58万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度未产生会议费用。本年度培训费支出29.9万元，较上年决算数增加15.96万元，增长114.5%，主要原因是疫情阶段性好转，线下培训增加。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额15.39万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，主要用于采购应急保障车辆1辆。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评13项，涉及资金3,462.21万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详情见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72897133。