一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻国家教育方针,按照国家发布的课程标准和市制定的课程计划组织实施初中义务、高中学历教育教学活动，注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。

2.激发学习兴趣，培育健康体魄，加强德育工作，注重品行培养，开展与学生年龄相适应的文化、体育、卫生、艺术等研究性学习、社区服务和社会实践，培养学生成为具有社会公德、社会责任感、文明行为习惯、遵纪守法的公民。

3.开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量，推广科研成果及成功经验。

4.依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。

5.履行校园内安全教育、安全管理职责。

6.加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质；依法治校，建立现代学校制度。

7.完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

本部门下设党政办公室、教务处、总务处、德育处、安稳办、团委办公室等机构。

   （三）单位构成

本单位2021年度决算编制为二级预算单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,671.48万元，支出总计2,671.48万元。收支较上年决算数增加388.27万元、增长17.0%，主要原因是：

收入：一是非税收入，本年度高中人数增加，非税收入增加；二是本年度开展课后延时服务，增加了延时服务收入；三是人员经费，本年度划拨2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余。

支出：一是人员经费，本年度划拨2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费；二是项目经费，增加延时服务支出。支出总计包括本年支出总计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2,565.2万元，较上年决算数增加560.11万元，增长27.9%，主要原因一是人员经费，本年度划拨2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费426.39万元；二是项目经费，增加延时服务收入57.2万元。其中：财政拨款收入2,464.08万元，占96.1%；事业收入29.97万元，占1.2%；其他收入71.15万元，占2.8%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余106.28万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,539.15万元，较上年决算数增加304.22万元，增长13.6%，主要原因是本年划拨了2020年度在职目标奖、退休教师健康休养费，其中：基本支出2,040.17万元，占80.3%；项目支出498.98万元，占19.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配55.6万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余76.73万元，较上年决算数增加28.45万元，增长58.9%，主要原因是本年度收到了划拨的教育专项维修维护费58万元，项目还未实现。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,570.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加310.31万元，增长13.7%，主要原因是本年划拨了2020年度在职目标奖、退休健康休养费。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,464.08万元，较上年决算数增加489.92万元，增长24.8%，主要原因是本年划拨了2020年度在职目标奖、退休教师健康休养费。较年初预算数增加936.5万元，增长61.3%，主要原因是年初预算只预算了人员经费和日常公用经费，未预算项目经费，决算增加了义教公用经费、义教学生资助、义教教师工作餐、义教营养改善计划、义教宿管员工资、校园保安工资、高中公用经费、高中学生资助、高中改善办学条件等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余106.28万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,493.63万元，较上年决算数增加289.64万元，增长13.1%，主要原因是本年划拨了2020年度在职目标奖、退休健康休养费。较年初预算数增加901.05万元，增长56.6%，主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，项目经费全部未纳入预算，由于缴费基数调整，社会保障缴费较年初预算数增加，教师零星增资。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余76.73万元，较上年决算数增加28.45万元，增长58.9%，主要原因是本年度收到了划拨的教育专项维修维护费58万元，项目还未实施。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,990.31万元，占79.8%，较年初预算数增加878.27万元，增长79.0%，年初只预算了人员经费和日常公用经费，项目经费全部未纳入预算。

   （2）社会保障与就业支出263.78万元，占10.6%，较年初预算数增加22.78万元，增长9.5%，主要原因是在职教职工社保缴费基数调整增加的社保缴费。

   （3）卫生健康支出122.89万元，占4.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的医疗保险缴费与年初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出116.65万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的住房公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,994.65万元。其中：人员经费1,994.65万元，较上年决算数增加463.2万元，增长30.2%，主要原因是本年发放2020年在职年度目标奖、退休教师健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津补贴、社会保障缴费、生活补助、丧葬抚恤等。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是当年未预算基本支出的日常公用经费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少7.78万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入，本年支出0万元，较上年决算数减少7.78万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无三公经费支出，与上年决算数相比，与上年持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与去年决算数持平。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是疫情原因减少教师外出培训。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统筹范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑购置。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对11项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及金额498.98万元；以委托第三方性质开展绩效自评0项，涉及金额0万。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

现将绩效自评表公布，详情见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72702268。