一、部门基本情况

   （一）职能职责

   （1）实施初中义务教育，高中学历教育。

   （2）促进基础教育发展。办优质初中、特色高中；注重品行培养，激发学习兴趣，锻炼健康体魄，提高文化艺术素养；开展教育教学研究。

   （二）机构设置

重庆市涪陵第二中学校是区教委直属中学，为全额拨款事业单位，属于二级预算单位。教职工编制数为106人，在职教职工104人，退休教职工37人，共计141人。下设8个科室:

行政办公室：文件、档案管理，部门组织协调，会议管理，文件收发，接待，周工作安排，人事工作。

党建办：党建工作，教育督导工作。

教务处：教学管理、教研、教师工作。

德育处：教育、学生管理、宿舍管理。

安稳办：校园安保、安全稳定。

总务处：食堂、卫生、维修维护、物品采购、学生资助、财务管理、资产管理。

团委：团队建设、学生活动。

工会：组织工会活动、教代会。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2851.77万元，支出总计2851.77万元。收支较上年决算数增加314.24万元、增长12.4%，主要原因是2021年度学校基本维修项目支出增加，改善办学条件资金增加。本年一般公共预算财政拨款预算收入较上年增加278.87万元，随着疫情的减弱，政府性基金预算财政拨款预算收入较上年减少12.49万元。事业收入较上年增加5.86万元。年初结转结余298.28万元，较上年增加0.06万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2553.49万元，较上年决算数增加314.19万元，增长14.0%，主要原因是学校基本维修项目支出增加，改善办学条件资金增加。本年一般公共预算财政拨款预算收入较上年增加279.17万元，政府性基金预算财政拨款预算收入较上年减少12.49万元。事业收入较上年增加5.86万元。其中：财政拨款收入2469.35万元，占96.7%；事业收入42.19万元，占1.7%；其他收入41.95万元，占1.6%。年初结转和结余298.28万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2783.62万元，较上年决算数增加544.38万元，增长24.3%，主要原因是学校维修项目支出增加，改善办学条件资金增加。其中：基本支出2056.73万元，占73.9%；项目支出726.89万元，占26.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余68.16万元，较上年决算数减少230.12万元，下降77.1%，主要原因是学校维修项目支出增加，改善办学条件资金增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2767.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加266.37万元，增长10.6%。主要原因是学校维修项目支出增加，改善办学条件资金增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2469.35万元，较上年决算数增加278.87万元，增长12.7%，主要原因是学校维修项目支出增加，改善办学条件资金增加。较年初预算数增加899.02万元，增长57.3%，主要原因是义教学生资助、普高贫困生资助项目、维修项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余298.22万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2767.57万元，较上年决算数增加577.09万元，增长26.3%，主要原因是主要原因是退休年金支出、维修项目支出增加，改善办学条件资金增加。较年初预算数增加1197.24万元，增长76.2%，主要原因是义务教育学生资助、改善办学条件、维修项目支出、普高贫困生资助项目资金增加。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少298.22万元，下降100.0%，主要原因是维修项目支出增加，改善办学条件支出增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2252.61万元，占81.4%，较年初预算数增加1177.32万元，增长109.5%，主要原因是义教资助、普高改善办学条件、普高贫困生资助项目资金增加。

   （2）社会保障与就业支出270.94万元，占9.8%，较年初预算数增加19.92万元，增长7.9%，主要原因是职工工资随社会发展增加，社保基数增加，退休年金缴费支出增加。

   （3）卫生健康支出124.21万元，占4.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政拨款基本支出部分无变化。

   （4）住房保障支出119.81万元，占4.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政拨款基本支出部分无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2040.68万元。其中：人员经费1996.73万元，较上年决算数增加374.43万元，增加23.1%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、事业单位退休支出。公用经费43.95万元，较上年决算数增加43.95万元，增长100.0%，主要原因是用于单位工会经费、福利费等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等项目。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少12.49万元，下降100.0%，主要原因是本年度新冠疫情相对形式向好。本年支出0万元，较上年决算数减少12.49万元，下降100.0%，主要原因是本年度新冠疫情相对形式向好。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0万元，下降100.0%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）考察学习。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生购置公务用车支出，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务用车维护。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位已无公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0万元，主要用于接待上级工作检查，学校经验交流。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，未发生支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，本单位2021年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元，与上年持平。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，增长0.0%，主要原因是未发生会议费，本年度培训费支出3.73万元，较上年决算数增加3.73万元，增长100.0%，主要原因是本年度安排教师培训增加。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金726.89万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-7211-0051。