一、部门基本情况

   （一）职能职责

涪陵职教中心始建于1963年，是公办国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校。

学校校地面积167亩、校舍面积10.4万平方米，现有教学班98个、学生4046人；有在编教职工167人，其中研究生学历专任教师13人、高级教师70人（含正高级教师1人）、“双师型”教师128人、市区骨干教师46人、黄炎培杰出校长1人、重庆市名师1人、重庆市五一劳动奖章2人。

涪陵职教中心实施职业高中教育、技工教育、成人教育、职业中专、职前职后培训、职业技能等级鉴定前培训、毕业生就业推荐，住所：重庆市涪陵区太白大道21号，统一社会信用代码12500102739800612P，法定代表人：殷安全，开办资金：2285万元，举办单位：重庆市涪陵区教育委员会。

   （二）机构设置

1.办公室：在党委书记、校长及分管副校长领导下，具体负责处理日常校务、党务工作事宜。

2.教务实习处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的教学管理工作、艺体教育工作；具体负责学生实验、实作、教学实习和实作设备建设管理工作；配合德育处，寓德育于教学之中。

3.学生处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学生思想政治工作、德育工作、班级管理工作、学生日常管理工作、卫生管理工作、学生自主管理工作以及学生资助管理等工作。

4.安全稳定办公室：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的安全稳定工作以及信访等工作。

5.招生就业指导处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校招生、就业指导与安置、毕业生顶岗实习、职前职后技能培训、校企合作等工作。

6.总务处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的总务后勤工作及勤工俭学工作。

7.教育科研处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的教育科研工作。

8.信息中心：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的信息化工作。

9.国际交流与校企合作处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校校企合作、涉外工作和创新创业教育工作。

10.专业部：学校设置了5个专业部，分别是建筑信息部、旅游商务部、机电汽修部、学前艺术部、升学部，专业部是学校落实教育教学工作、开展教学研究和提高教学业务水平的基础组织，以学校管理为重心，围绕学校工作重点，根据学校及各科处室工作安排，开展教育、教学、教研、人事管理等相关工作。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括办公室、教务实习处、学生处、安全稳定办公室、招生就业指导处、总务处、教育科研处、信息中心、国际交流与校企合作处等。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,733.64万元，支出总计6,733.64万元。收支较上年决算数增加420.05万元、增长6.7%，主要原因是：收入情况，财政拨款收入6410.94万元，事业收入286.92万元，其他收入35.78万元；支出情况，基本支出4142.13万元，项目支出2587.22万元。年末结转4.29万元。较上年增长6.7%，主要是目标考核奖和健康疗养费增加、高水平建设项目、1+X项目、实训基地项目增加的收支。

2.收入情况。2021年度收入合计6,733.64万元，较上年决算数增加886.6万元，增长15.2%，主要原因是2021年发放的目标考核奖和健康疗养费增加、高水平建设资金增加，1+X经费，职业高中改善办学条件经费增加。其中：财政拨款收入6,410.94万元，占95.2%；事业收入286.92万元，占4.3%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入35.78万元，占0.5%。

3.支出情况。2021年度支出合计6,729.35万元，较上年决算数增加415.76万元，增长6.6%，主要原因是目标考核奖和健康疗养费增加、高水平建设支出增加、1+X项目支出增加，实训基地项目支出增加。其中：基本支出4,142.13万元，占61.6%；项目支出2,587.22万元，占38.4%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.29万元，较上年决算数增加4.29万元，增长100.0%，主要原因是实训基地建设项目资金结余4.29万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,410.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加817.66万元，增长14.6%，主要原因是目标考核奖和健康疗养费收支增加、高水平建设收支增加、1+X项目收支增加，实训基地项目收支增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,410.94万元，较上年决算数增加1,042.38万元，增长19.4%，主要原因是目标考核奖和健康疗养费收支增加、高水平建设收支增加、1+X项目收支增加，实训基地项目收支增加。较年初预算数增加4,059.06万元，增长172.6%，主要原因是目标考核奖和健康疗养费收支增加、高水平建设收支增加、1+X项目收支增加，实训基地项目收支增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,406.65万元，较上年决算数增加829.5万元，增长14.9%，主要原因是目标考核奖和健康疗养费收支增加、高水平建设收支增加、1+X项目收支增加，实训基地项目收支增加。较年初预算数增加3,754.77万元，增长141.6%，主要原因是目标考核奖和健康疗养费收支增加、高水平建设收支增加、1+X项目收支增加，实训基地项目收支增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.29万元，较上年决算数增加4.29万元，增长100.0%，主要原因是实训基地项目资金结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出5,567.74万元，占86.9%，较年初预算数增加3,723.09万元，增长201.8%，主要原因是目标考核奖和健康疗养费收支增加、高水平建设收支增加、1+X项目收支增加，实训基地项目收支增加。

   （2）社会保障与就业支出439.93万元，占6.9%，较年初预算数增加31.67万元，增长7.8%，主要原因是社保、职业年金等增加。特别是退休中人职业年金补缴。

   （3）卫生健康支出211.50万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是预算与实际基本一致。

   （4）住房保障支出187.47万元，占2.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是预算与实际基本一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,819.43万元。其中：人员经费3,692.15万元，较上年决算数增加973.09万元，增长35.8%，主要原因是目标考核奖和健康疗养费收支增加、人员经费用途主要包括工资、津补贴、医保、养老保险、职业年金、住房公积金，月考核、目标考核。公用经费127.28万元，较上年决算数减少81.68万元，下降39.1%，主要原因是公用经费收支减少。公用经费用途主要包括维修维护，办公经费、水电费、差旅费支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少16.12万元，下降100.0%，主要原因是2021年没有政府性基金拨款。本年支出0万元，较上年决算数减少16.12万元，下降100.0%，主要原因是2021年没有政府性基金拨款。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.98万元，较年初预算数减少1.02万元，下降12.8%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，所以支出降低了。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出持平。主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位无此项支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无此项支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无此项支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无此项支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无此项支出。

公务车运行维护费3.51万元，主要用于学校应急保障用车的日常正常运行的油费、路桥费，维修保养等费用，费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降12.3%，主要原因是严格控制支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出持平。

公务接待费3.47万元，主要用于接待兄弟学校参观交流，培训接待等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降13.3%，主要原因是树立节约意识，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平，主要原因是树立节约意识。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次575人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.26元，车均购置费0万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无此项支出。本年度培训费支出18.36万元，较上年决算数减少41.37万元，下降69.3%，主要原因是树立节约意识，减少了不急需的培训活动。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额272.14万元，其中：政府采购货物支出112.05万元、政府采购工程支出160.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额272.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额272.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，主要用于采购实训设备，实训室的改造，装修工程。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位12个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评12项，涉及资金2,587.22万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72229098。