一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.实施中小学义务教育，促进基础教育发展。实施中小学义务教育活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培养健康体魄，提高文化素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校相关制度等相关工作，指导全乡义务教育教学工作。

2.实施学前教育，促进学前教育发展。实施学前教育活动，注重幼儿品行培养，激发兴趣爱好，培养健康体魄，促进幼儿身心健康；开展幼儿教育教学研究，依法治园，建立现代幼儿园相关制度等相关工作，指导全乡学前教育教学工作。

   （二）机构设置

本单位设置办公室、教导处、总务处、安稳办等科室，办公室负责文件收发，日常事务处理；教导处负责学校（园）教育教学教研工作；总务处负责学校日常采购、维修、财务、食堂管理等工作；安稳办负责校园安保工作，确保学校教育教学工作顺利进行。本单位建立有工会、团支部、少先队等群团组织，工会负责教职工的工会文体生活、困难慰问等；团队负责开展学生活动，从多方面激发学生兴趣爱好。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵区百胜镇初级中学校、重庆市涪陵区百胜镇中心小学校、重庆市涪陵区百胜镇丛林九年制学校、重庆市涪陵区百胜中心幼儿园。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,874.03万元，支出总计4,874.03万元。收支较上年决算数增加587.75万元、增长13.7%，主要原因一是2019年度目标奖及退休教职工健康休养费在2019年度支付，未在2020年度支付，2020年度目标奖及退休教职工健康休养费在2021年度支付；二是增加了课后服务费的收支。

2.收入情况。2021年度收入合计4,601.36万元，较上年决算数增加628.33万元，增长15.8%，主要原因是财政拨款收入增加567.05万元，事业收入增加6.25万元，其他收入（课后延时服务费）增加55.04万元。其中：财政拨款收入4,531.74万元，占98.5%；事业收入14.59万元，占0.3%；其他收入55.04万元，占1.2%。此外，年初结转和结余272.67万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,724.08万元，较上年决算数增加700.48万元，增长17.4%，主要原因是教育支出增加399.91万元，社会保障和就业支出增加301.08万元，卫生健康支出增加2.82万元，住房保障支出增加3.95万元，抗疫特别国债安排的支出减少7.29万元。其中：基本支出4,145.9万元，占87.8%；项目支出578.18万元，占12.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余149.95万元，较上年决算数减少112.72万元，下降42.9%，主要原因是义教薄弱环节改善与能力提升减少了52.6万元，长效机制款减少88.17万元，扩大学前教育资源补助资金减少13.76万元，义教学校公用经费增加了10.02万元，课后延时服务费增加了31.61万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,804.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加526.48万元，增长12.3%，主要原因是中小学教育收支均增加370.42万元，社会保障和就业收支均增加301.08万元，卫生健康收支均增加2.82万元，住房保障支出收支均增加3.95万元，抗疫特别国债安排的支出收支均减少7.29万元，结转结余减少144.51万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,531.74万元，较上年决算数增加574.34万元，增长14.5%，主要原因是教育支出增加266.48万元，社会保障和就业支出增加301.08万元，卫生健康支出增加2.82万元，住房保障支出增加3.95万元。较年初预算数增加1,533.71万元，增长51.2%，主要原因是教育支出拨款增加1179.27万元，社会保障和就业支出增加292.32万元，结转和事业收入增加62.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余272.67万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,686.24万元，较上年决算数增加678.27万元，增长16.9%，主要原因是教育支出增加370.42万元，社会保障和就业支出增加301.08万元，卫生健康支出增加2.82万元，住房保障支出增加3.95万元。较年初预算数增加1,638.51万元，增长53.8%，主要原因是教育支出增加1,346.19万元，社会保障和就业支出增加292.32万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余118.16万元，较上年决算数减少144.51万元，下降55.0%，主要原因是义教薄弱环节改善与能力提升减少了52.6万元，长效机制款减少88.17万元，扩大学前教育资源补助资金减少13.76万元，义教学校公用经费增加了10.02万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出3,431.51万元，占73.2%，较年初预算数增加1,346.19万元，增长64.6%，主要原因一是增加了2020年度目标奖的发放，二是增加了义教宿管专项、保安专项、学前及义教公用经费、义教薄弱环节改善与能力提升、学生营养改善计划、资助金等项目资金支出。

   （2）社会保障与就业支出783.7万元，占16.7%，较年初预算数增加292.32万元，增长59.5%，主要原因是发放了2020年度退休人员健康休养费。

   （3）卫生健康支出246.57万元，占5.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （4）住房保障支出224.46万元，占4.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,119.01万元。其中：人员经费4,106.34万元，较上年决算数增加804.29万元，增长24.4%，主要原因是工资福利支出增加496.8万元，对个人和家庭的补助增加了307.49万元。人员经费用途主要包括用于发放职工工资、绩效、交纳保险，发放退休教职工生活补助，发放家庭困难学生生活补助等。公用经费12.68万元，较上年决算数减少15.05万元，下降54.3%，主要原因是福利费和职工教育经费减少较多。公用经费用途主要包括支付工会活动经费、教职工福利费和培训费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.5万元，较年初预算数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是严格限制了公务车的使用范围。较上年支出数减少1.5万元，下降30.0%，主要原因是严格限制了公务车的使用范围。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.5万元，主要用于公务车维修维护、油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是严格限制了公务车使用范围。较上年支出数减少1.5万元，下降30.0%，主要原因是严格限制了公务车的使用范围。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出8.32万元，较上年决算数增加1.83万元，增长28.2%，主要原因是本单位重视教师队伍建设，本年度派出学习人次比上年度增加较多。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金578.18万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

现将绩效自评表公布，详情见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72153152。