一、部门基本情况

   （一）职能职责

实施学前教育和小学、初中义务教育，促进基础教育发展。依据国家制定的《儿童学习与发展指南》实施学前教育，结合本园实际，制订和执行教育工作计划，科学开展幼儿教育工作，培养幼儿健康生活的态度和行为习惯，保障幼儿快乐健康成长，严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健制度，做好幼儿心理和生理卫生保健工作。

实施小学义务教育教学活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，提高文化艺术素养，促进学生身心健康；按照国家发布的课程标准和市制定的课程计划组织实施初中义务教育教学活动，加强德育工作，注重品行培养，促进学生养成良好的思想品德、社会责任感和行为习惯，培育健康体魄，开展与学生年龄相适应的文化、体育、卫生、艺术等教育实践活动，提高文化艺术素养，促进学生身心健康。

开展教育教学研究；依法治校，建立现代学校等相关制度，承担未成年人学校教育和保护；完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区新妙镇中心校下设办公室、教务处、教科室、总务处、少先队办公室、党建办公室；重庆市涪陵区新妙镇两汇小学下设办公室、教导处、总务处、少先队办公室；重庆市涪陵区新妙镇两汇初级中学校下设办公室、教导处、总务处、团队办公室；重庆市涪陵区新妙镇开平小学校下设教导处、总务处；重庆市涪陵区新妙镇四合小学校下设教导处、总务处；重庆市涪陵区新妙中心幼儿园下设保育办公室、教务处办公室、财务室、党建办公室；重庆市涪陵区新妙镇教育管理中心下设主任办公室、安全稳定办公室、财务室、资助工作办公室、工会办公室、办公室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵区新妙镇中心小学校、重庆市涪陵区新妙镇两汇小学、重庆市涪陵区新妙镇两汇初级中学校、重庆市涪陵区新妙镇开平小学校、重庆市涪陵区新妙镇四合小学校、重庆市涪陵区新妙中心幼儿园、重庆市涪陵区新妙镇教育管理中心等7个单位的汇总数据。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,893.74万元，支出总计4,893.74万元。收支较上年决算数增加921万元、增长23.2%，主要原因是新妙中心校学生宿舍工程收到财政拨款200万元，各校实施课后延时服务，延时服务收费241.5万元以及职工五险及住房公积金调整了缴费基数和2021年新招录教职工4人，造成总体收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,146.44万元，较上年决算数增加574.62万元，增长16.1%，主要原因是新妙中心校学生宿舍工程收到财政拨款200万元，各校实施课后延时服务，延时服务收费241.5万元以及职工五险及住房公积金调整了缴费基数和2021年新招录教职工4人，造成收入增加。

其中：财政拨款收入3,754.59万元，占90.5%；事业收入150.35万元，占3.6%；其他收入241.5万元，占5.8%。此外，年初结转和结余747.31万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,556.92万元，较上年决算数增加1,068.18万元，增长30.6%，主要原因是中心校学生宿舍二审完成，增加财政拨款支出以及增加延时服务支出。其中：基本支出3,569.42万元，占78.3%；项目支出987.5万元，占21.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余336.82万元，较上年决算数减少147.18万元，下降30.4%，主要原因是中心校学生宿舍工程二审完成，增加财政拨款支出，减少财政拨款结转。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,413.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加674.07万元，增长18.0%，主要原因是职工五险及住房公积金调整了缴费基数和2021年新招录教职工4人，造成财政拨款收入支出增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,754.59万元，较上年决算数增加317.5万元，增长9.2%，主要原因是职工五险及住房公积金调整了缴费基数。较年初预算数增加1,510.67万元，增长67.3%，主要原因是职工五险及住房公积金调整了缴费基数和2021年新招录教职工4人，造成调整预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余658.55万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,193万元，较上年决算数增加881.6万元，增长26.6%，主要原因是职工五险及住房公积金调整了缴费基数。较年初预算数增加1,949.08万元，增长86.9%，主要原因是职工五险及住房公积金调整了缴费基数和2021年新招录教职工4人，造成调整预算增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余220.14万元，较上年决算数减少175.11万元，下降44.3%，主要原因是中心校学生宿舍工程二审完成，增加财政拨款支出，减少财政拨款结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出3,218.48万元，占76.8%，较年初预算数增加1,700.12万元，增长112.0%，主要原因是职工工资正常晋升、零星增资、调整乡村教师岗位补助和2021年新招录教职工4人，造成财政拨款增加。

   （2）社会保障与就业支出614.38万元，占14.7%，较年初预算数增加248.95万元，增长68.1%，主要原因是职工五险及住房公积金调整了缴费基数以及2021年新招录教职工4人，造成财政拨款增加。

   （3）卫生健康支出193.02万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出167.11万元，占4.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,205.49万元。其中：人员经费3,205.49万元，较上年决算数增加706.16万元，增长28.3%，主要原因是职工五险及住房公积金调整了缴费基数和2021年新招录教职工4人，造成调整预算增加。人员经费用途主要包括职工五险及住房公积金调整了缴费基数和2021年新招录教职工4人，造成人员经费增加。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少32.42万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少32.42万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数减少0.1万元，下降4.8%，主要原因是为了压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数减少0.1万元，下降4.8%，主要原因是为了压缩“三公”经费支出，缩小开支减少支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2021年度本部门未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2万元，主要用于单位到下属学校进行常规检查及应急事项的处理用车燃料费、维修费及车辆保险费。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降4.8%，主要原因是减少公车使用频率。较上年支出数减少0.1万元，下降4.8%，主要原因是压缩“三公”经费，减少公车使用频率。

2021年度本部门未发生公务接待费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费以及公务接待费用；公务车保有量为1辆，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是因按照部门决算列报口径原因，财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出4.1万元，较上年决算数减少0.08万元，下降1.9%，主要原因是压缩开支减少培训人数。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于下属学校进行常规检查和应急使用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购中心校教师周转房宿舍木床。

五、预算绩效管理情况说明

   （一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评13项，涉及资金987.5万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二） 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

现将绩效目标自评表公布，详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72703587。