一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。实施小学义务教育活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培养健康体魄，提高文化素养，促进学生身心健康，开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校相关制度等相关工作，指导全镇义务教育教学工作。

2.实施学前教育，促进学前教育发展。实施学前教育活动，注重幼儿品行培养，激发兴趣爱好，培养健康体魄，促进幼儿身心健康，开展幼儿教育教学研究，依法治园，建立现代幼儿园相关制度等相关工作，指导全镇学前教育教学工作。

   （二）机构设置

本单位是全额拨款事业单位，设置校务委员会、办公室、教导处、督导室、德育处、团队部（幼儿园未设立该机构）、总务处、保卫科；

本单位下辖4所小学，6所幼儿园（其中民办园3所）。4所小学：重庆市涪陵区马武镇中心小学校、重庆市涪陵区马武镇惠民九年制学校、重庆市涪陵区马武镇太和九年制学校、重庆市涪陵区马武镇兴隆小学校；3所公办幼儿园：重庆市涪陵区马武中心幼儿园、重庆市涪陵区马武惠民幼儿园、重庆市涪陵区马武镇太和附设幼儿园；3所民办幼儿园：重庆市涪陵区马武保安幼儿园、重庆市涪陵区马武均田幼儿园、重庆市涪陵区马武世芳幼儿园。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的单位包括重庆市涪陵区马武镇中心小学校、重庆市涪陵区马武镇惠民九年制学校、重庆市涪陵区马武镇太和九年制学校、重庆市涪陵区马武镇兴隆小学校、重庆市涪陵区马武中心幼儿园、重庆市涪陵区马武惠民幼儿园、重庆市涪陵区马武镇太和附设幼儿园。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,414.11万元，支出总计4,414.11万元。收支较上年决算数增加660.58万元、增长17.6%，主要原因是本年增加了马武中心校改扩建基建拨款，教育收费增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3,953.44万元，较上年决算数增加691.69万元，增长21.2%，主要原因是教育收费、其他收入（课后延时服务费）、马武中心校改扩建基建款和社会保障缴费等增加。其中：财政拨款收入3,883.01万元，占98.2%；事业收入（学前保育保教费）19.92万元，占0.5%；其他收入（课后延时服务费）50.51万元，占1.3%。年初结转和结余460.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,370.57万元，较上年决算数增加858.45万元，增长24.4%，主要原因是其他支出（课后延时服务费）、马武中心校改扩建在建工程款和社会保障缴费等增加。其中：基本支出3,156.67万元，占72.2%；项目支出1,213.9万元，占27.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余43.53万元，较上年决算数减少197.88万元，下降82.0%，主要原因是利用上年结转结余资金支付马武中心校改扩建在建工程款和维修改造款。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,343.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加600.04万元，增长16.0%。主要原因是教育收费、本年收入支出均增加了其他收（支）入（课后延时服务费）、马武中心校改扩建基建款和社会保障缴费等增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,883.01万元，较上年决算数增加652.5万元，增长20.2%。主要原因是马武中心校改扩建基建款和社会保障缴费等增加。较年初预算数增加1,730.62万元，增长80.4%。主要原因是年初只预算了基本支出，未预算项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余445.62万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,313.66万元，较上年决算数增加984.8万元，增长29.6%。主要原因是马武中心校改扩建基建款和社会保障缴费等增加。较年初预算数增加2,111.27万元，增长95.9%。主要原因是年初预算支出时只预算了上年结转项目经费和人员经费部分，当年财政项目支出一般公共预算拨款收入支出年初均未纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.98万元，较上年决算数减少211.39万元，下降93.4%，主要原因是本年利用上年结转结余资金支付了马武中心校改扩建工程款和维修改造款。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出3,588.79万元，占83.2%，较年初预算数增加2,092.24万元，增长139.8%，主要原因是年初只预算了人员经费、日常公用经费、上年结转项目经费，当年财政拨款项目收入、支出均未纳入预算。

   （2）社会保障与就业支出380.81万元，占8.8%，较年初预算数增加19.03万元，增长5.3%，主要原因是在职职工社保基数调整导致缴费增加。

   （3）卫生健康支出185.32万元，占4.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的医疗保险缴费与年初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出158.74万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的住房公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,104.11万元。其中：人员经费3,027.91万元，较上年决算数增加581.84万元，增长23.8%，主要原因是在职人员工资调标、退休健康休养费和社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津补贴、社会保障缴费、生活补助、丧葬抚恤等。公用经费76.2万元，较上年决算数增加41.56万元，增长120.0%，主要原因是学校幼儿园宿管实行劳务派遣，计入劳务费核算。公用经费用途主要包括培训费、工会费、福利费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余15.04万元，年末结转结余10.69万元。本年收入0万元，较上年决算数减少21.35万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出4.35万元，较上年决算数减少169.01万元，下降97.5%，主要原因是本年减少政府性基金收、支防疫专项拨款，仅有惠民九年制学校少年宫使用了上年结转政府性基金。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.07万元，较年初预算数减少0.41万元，下降7.5%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算数减少0.39万元；公务接待费较年初预算数减少0.2万元。较上年支出数减少0.59万元，下降10.4%，主要原因是公务用车运行费较上年减少0.57万元，接待费较上年减少0.02万元，与上年决算数基本持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，上年也无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本部门无公务车购置，上年也无公务车购置费用。

公务车运行维护费2.11万元，主要用于公务用车维修保养，燃料费、保险费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降15.6%，主要原因是厉行节约，汽车卫生保养偶尔由驾驶员自己做。较上年支出数减少0.57万元，下降21.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费2.96万元，主要用于接待上级检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是严格控制陪餐人数，超标准、超范围接待。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待51批次645人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.8万元，较上年决算数减少0.05万元，下降5.9%，主要原因是培训费用吃紧，减少部分非必须培训。本年度培训费支出4.08万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数基本持平。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，本年无机关运行经费开支。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年和上年均无机关运行经费开支。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评21项，涉及资金1,213.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

现将绩效自评表公布，详情见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72733048。