一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位实施学前教育，促进学前教育发展。实施学前教育活动，注重幼儿品行培养，激发兴趣爱好，培养健康体魄，促进幼儿身心健康，开展幼儿教育教学研究，依法治园，建立现代幼儿园相关制度等相关工作。

（二）机构设置

本单位设置了以下机构：

1.工会组织：负责教职工的工会文体生活、困难慰问等；

2.办公室：负责文件收发，日常事务处理；

3.教导处：负责学校教育教学教研工作；

4.后勤部：负责学校日常采购、维修、财务、食堂管理等工作；

5.园务委员会：指导研究学校的重大人事、重大维修采购、重大经济支出的决策研究，提出合理化建议；

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区幼总园、区幼实验园以及区幼鹤鸣分园，一共三所园区，都归属于重庆市涪陵区幼儿园一个独立法人单位，执行一套统一的决算编制系统。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,062.76万元，支出总计2,062.76万元。收支较上年决算数增加605.9万元、增长41.6%，主要原因是：集团园办学项目资金增加；教职工人员增加薪酬增加；校园维修项目资金增加，利用了2020年结转项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计1,834.17万元，较上年决算数增加499.27万元，增长37.4%，主要原因是事业非税收入增加。其中：财政拨款收入1,371.98万元，占74.8%；事业收入375.43万元，占20.5%；其他收入86.77万元，占4.7%。此外，年初结转和结余228.59万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,829.35万元，较上年决算数增加541.46万元，增长42.0%，主要原因是校园建设维修维护增加。其中：基本支出1,468.19万元，占80.3%；项目支出361.16万元，占19.7%；此外，结余分配64.76万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余168.66万元，较上年决算数减少0.31万元，下降0.2%，主要原因是使用了项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,600.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加434.42万元，增长37.3%。主要原因是政府项目资金增加，三峡库区项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,371.98万元，较上年决算数增加348.33万元，增长34.0%。主要原因是学前资源奖补资金增加，幼儿人数增加非税收入增加，项目资金增加。较年初预算数增加569.3万元，增长70.9%。主要原因是幼儿增加了延时服务。此外，年初财政拨款结转和结余132.55万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,367.83万元，较上年决算数增加395.15万元，增长40.6%。主要原因是幼儿园建设项目增加，维修维护增加，扩大班级设备购置经费增加。较年初预算数增加520.15万元，增长61.4%。主要原因是校园项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余136.69万元，较上年决算数增加63.76万元，增长87.4%，主要原因是项目结转增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,105.63万元，占80.8%，较年初预算数增加506.82万元，增长84.6%，主要原因是年初只预算了人员经费，如资助金、公用经费、保安工资的项目资金年初未纳入预算，导致教育支出比预算增加。

（2）社会保障与就业支出134.84万元，占9.9%，较年初预算数增加13.33万元，增长11.0%，主要原因是人员增加，由于年初预算是按照上年工资数据进行预算养老保险、职业年金缴费部分，本年实际缴费是按照当年一月份工资进行计算，导致缴费基数增加，社会保障和就业支出比预算增加。

（3）卫生健康支出67.73万元，占5.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是教职工的医疗保障缴费等与年初预算数持平，无变化。

（4）住房保障支出59.63万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是教职工的住房公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,134.52万元。其中：人员经费1,125.9万元，较上年决算数增加276.88万元，增长32.6%，主要原因是本年度在职目标奖、退休健康休养费，在职教师、退休教师，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人家庭补助支出。公用经费8.62万元，较上年决算数增加7.5万元，增长669.6%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括水电费、办公费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余96.04万元，年末结转结余7.08万元。本年收入0万元，较上年决算数减少20.54万元，下降100.0%，主要原因是使用支出增加。本年支出88.96万元，较上年决算数增加64.46万元，增长263.1%，主要原因是增加了校园建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门本年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本部门本年未安排公务车购置费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本部门未安排公务车运行维护费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出，与年初预算数持平，与上年支出数持平，无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有会议费支出。本年度培训费支出20.15万元，较上年决算数增加19.85万元，增长6616.7%，主要原因是本年度教师外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额22.51万元，其中：政府采购货物支出22.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.51万元，占政府采购支出总额的100.0%。其中：授予小微企业合同金额10.43万元，占政府采购支出总额的46.3%。主要用于采购电脑、空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对7个项目开展了绩效自评。其中，已填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金361.16万元；委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

现将绩效自评表公布，详情见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72271558。