一、部门基本情况

   （一）职能职责

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。实施九年制义务教育教学活动；注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，提高文化艺术素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究；依法治校，建立现代学校制度等相关工作。

   （二）机构设置

本单位内设工会、团队、办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办等七个部门。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位仅为重庆市涪陵区浙涪友谊学校，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,039.92万元，支出总计4,039.92万元。收支较上年决算数增加1,007.38万元、增长33.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加678.65万元，政府性基金预算财政拨款收入增加27.45万元，其他预算收入增加,305.91万元（延时服务265.91万元、捐赠收入40万元），年初结转和结余减少4.61万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3,972.03万元，较上年决算数增加1,011.99万元，增长34.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加678.65万元，政府性基金预算财政拨款收入增加27.45万元，其他预算收入增加,305.91万元（延时服务265.91万元、捐赠收入40万元）。其中：财政拨款收入3,666.13万元，占92.3%；其他收入305.91万元，占7.7%。年初结转和结余67.89万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,998.64万元，较上年决算数增加1,033.99万元，增长34.9%，主要原因是教育支出增加932.19万元，社会保障和就业支出增加55.65万元，卫生健康支出增加9.33万元，农林水支出增加50万元，住房保障支出增加9.37万元，抗疫特别国债安排的支出减少22.55万元。其中：基本支出3,356.07万元，占83.9%；项目支出642.57万元，占16.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余41.28万元，较上年决算数减少26.61万元，下降39.2%，主要原因是支付维修项目工程款。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,734.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加701.48万元，增长23.1%，主要原因是教育支出增加626.29万元，社会保障和就业支出增加55.65万元，卫生健康支出增加9.33万元，农林水支出增加50万元，住房保障支出增加9.37万元，抗疫特别国债安排的支出减少22.55万元。年末财政拨款结转和结余减少26.61万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,616.13万元，较上年决算数增加678.65万元，增长23.1%，主要原因是教育支出拨款增加604.3万元，社会保障和就业支出增加55.65万元，卫生健康支出增加9.33万元，住房保障支出增加9.37万元。较年初预算数增加1,493.91万元，增长70.4%，主要原因是教育支出拨款增加1426.02万元(主要原因是教师工资、公用经费、学校长效机制等项目增加了经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余67.89万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,642.74万元，较上年决算数增加700.64万元，增长23.8%，主要原因是教育支出增加626.29万元，社会保障和就业支出增加55.65万元，卫生健康支出增加9.33万元，住房保障支出增加9.37万元。较年初预算数增加1,490.52万元，增长69.3%，主要原因是教育支出增加1490.52万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.28万元，较上年决算数减少26.61万元，下降39.2%，主要原因是支付维修项目工程款。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2,948.65万元，占80.9%，较年初预算数增加1,454.52万元，增长97.3%，主要原因是调整年初预算1454.52万元。

   （2）社会保障与就业支出361.38万元，占9.9%，较年初预算数增加36万元，增长11.1%，主要原因是教师人员增加，支出调整。

   （3）卫生健康支出172.9万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与预算保持一致。

   （4）住房保障支出159.81万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与预算保持一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,050.17万元。其中：人员经费3,050.17万元，较上年决算数增加753.02万元，增长32.8%，主要原因是工资福利支出增加754.1万元，对个人和家庭的补助减少1.08万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入50万元，较上年决算数增加27.45万元，增长121.7%，主要原因是2021年政府性基金拨款50万元，比上年增加27.45万元。本年支出50万元，较上年决算数增加27.45万元，增长121.7%，主要原因是2021年比上年增加支出27.45万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数减少3.52万元，下降58.7%，主要原因是控制“三公”经费支出，确保基本支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.01万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020和2021年度均未发生因公出国（境）费支出，两年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费2.33万元，主要用于本单位校车燃料费、路桥费、维修费、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降41.8%，主要原因是本单位严格用车管理，2021年校车使用次数减少，燃料费、路桥费、维修费、停车费等费用减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是本单位严格用车管理，2021年校车使用次数减少，燃料费、路桥费、维修费、停车费等费用减少。

公务接待费0.15万元，主要用于接待对口支援。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降92.5%，主要原因是严格遵守执行中央八项规定。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格遵守执行中央八项规定。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费22.77元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长100.0%，主要原因是我单位2020年2021年均未发生会议费支出。本年度培训费支出9.19万元，较上年决算数增加2.48万元，增长37%，主要原因是疫情好转，我单位教师2021年外出参加培训人次增加。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长100.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.0万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评12项，涉及资金642.57万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81812181。