一、部门基本情况

   （一）职能职责

管理教学工作，促进教育均衡发展。承担辖区学校教育教学的常规管理、教学评估和教育科研工作。组织开展思想政治教育和业务培训、指导工作。协助区教委统一管理所辖学校的相关工作。做好辖区学校建设等工作。完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

江北教管中心所辖12所学校幼儿园，其中公办小学5所，公办九年制学校1所，公办幼儿园1所，公办附属幼儿园1所，民办小学1所，民办幼儿园4所。辖区小学生总人数804人,其中公办小学生168人，民办636人；初中学生930人，其中公办853人，民办77人。现有公办在职教职工187人，退休153人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括江北教管中心本级、重庆市涪陵区江北街道实验学校、重庆市涪陵区江北街道黄旗小学校、重庆市涪陵区江北街道世忠小学校、重庆市涪陵区江北街道李寺小学校和附属幼儿园、重庆市涪陵区江北街道碧筱小学校、重庆市涪陵区江北街道北雁小学校和重庆市涪陵区江北中心幼儿园等。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,336.22万元，支出总计4,336.22万元。收支较上年决算数增加176.14万元、增长4.2%，主要原因是一般公共性财政拨款增加、幼儿保育费增加、本年课后延时服务费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,298.76万元，较上年决算数增加184.35万元，增长4.5%，主要原因是一般公共性财政拨款增加、幼儿保育费增加、本年课后延时服务费增加。其中：财政拨款收入4,269.3万元，占99.3%；事业收入21.54万元，占0.5%；其他收入7.92万元，占0.2%。此外，年初结转和结余37.46万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,330.56万元，较上年决算数增加207.94万元，增长5.0%，主要原因是人员经费支出增加888.86万元，公用经费减少32.14万元，项目支出减少648.78万元。其中：基本支出3,909.43万元，占90.3%；项目支出421.13万元，占9.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.66万元，较上年决算数减少31.8万元，下降84.9%，主要原因是本年的项目收入及时办理了项目支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,306.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加162.99万元，增长3.9%，主要原因是一般公共性财政拨款增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,269.3万元，较上年决算数增加206.76万元，增长5.1%，主要原因是年终目标奖的发放。较年初预算数增加1,544.24万元，增长56.7%，主要原因是长效机制专项资金、薄弱学校能力提升专项资金、学前教育奖补等专项资金等专项拨款增加，年初预算中没有纳入。此外，年初财政拨款结转和结余37.46万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,301.1万元，较上年决算数增加230.34万元，增长5.7%，主要原因是在职年终目标奖发放。较年初预算数增加1,576.04万元，增长57.8%，主要原因是在职年终目标奖、长效机制专项资金、薄弱学校能力提升专项资金、学前教育奖补等专项资金等专项拨款增加，年初预算中没有纳入。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.66万元，较上年决算数减少31.8万元，下降84.9%，主要原因是上年度的结转结余及时办理了项目支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2,987.66万元，占69.5%，较年初预算数增加1,153.45万元，增长62.9%，主要原因是在职年终目标奖、长效机制专项资金、薄弱学校能力提升专项资金、学前教育奖补专项资金等专项拨款增加，年初预算中没有纳入。

   （2）社会保障与就业支出878.26万元，占20.4%，较年初预算数增加422.59万元，增长92.7%，主要原因是社保缴费基数的调整、退休人员的健康修养费没有纳入年初预算。

   （3）卫生健康支出232.37万元，占5.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本项为在职教职工退休教职工医保缴费，与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出202.81万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本项为在职教职工住房公积金，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,879.97万元。其中：人员经费3,847.57万元，较上年决算数增加888.85万元，增长30.0%，主要原因是在职人员目标奖和退休人员健康修养费增加。人员经费用途主要包括在职人员的工资、住房公积金、社保等。公用经费32.4万元，较上年决算数减少45.29万元，下降58.3%，主要原因是学生人数减少，公用经费收入减少。公用经费用途主要包括学校日常维修维护、保障学校正常运转等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少35.55万元，下降100.0%，主要原因是本年度防疫物资专项资金收入减少。本年支出0万元，较上年决算数减少35.55万元，下降100.0%，主要原因是本年度防疫物资专项资金支出减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是2021年度本单位没有发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位没有发生“三公”经费支出，与上年持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2021年无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2021年无公务接待，所以无公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无公务接待。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数减少0.1万元，下降17.2%，主要原因是疫情影响线下会议减少。本年度培训费支出4.62万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.4%，主要原因是本年度教师培训略有增加。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金421.13万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

现将绩效自评表公布，详情见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72226226。