一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.为社会成员提供学历教育服务工作，组织指导学校教育、教学改革及教育科研工作。

2.为社会成员提供非学历教育服务工作，承接各种培训及组织实施涪陵区社区教育业务指导及管理工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵广播电视大学是一所地方成人高等学校，下设七个处室，分别为：办公室、教学处、教务处、后勤处、计算机中心、招生办公室、继续教育培训中心。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,947.91万元，支出总计1,947.91万元。收支较上年决算数增加1.07万元、增长0.1%，主要原因是职工工资增长变动。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1,937.91万元，较上年决算数减少8.93万元，下降0.5%，主要原因是培训收入略有减少。其中：财政拨款收入550.33万元，占28.4%；事业收入1,387.58万元，占71.6%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余10万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,947.91万元，较上年决算数增加11.07万元，增长0.6%，主要原因是人员刚性支出增加。其中：基本支出1,549.39万元，占79.5%；项目支出398.52万元，占20.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少10万元，下降100.0%，主要原因是学校严格控制收支，尽量做到收支相抵，减少结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计550.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加62.16万元，增长12.7%，主要原因是补发离退休人员健康疗养费。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入550.33万元，较上年决算数增加62.16万元，增长12.7%，主要原因是补发离退休人员健康疗养费。较年初预算数增加79.45万元，增长16.9%，主要原因是年中追加人员工资及离退休人员健康疗养费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出550.33万元，较上年决算数增加62.16万元，增长12.7%，主要原因是补发离退休人员健康疗养费。较年初预算数增加79.45万元，增长16.9%。主要原因年中追加人员工资及离退休人员健康疗养费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是学校严格控制收支，尽量做到收支相抵，减少结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出240.41万元，占43.7%，较年初预算数减少8.82万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，规范经费管理，合理缩减经费支出。

   （2）社会保障与就业支出201.3万元，占36.6%，较年初预算数增加88.27万元，增长78.1%，主要原因是年中追加离退休人员健康疗养费等。

   （3）卫生健康支出57.88万元，占10.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的医疗保障缴费等与年初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出50.74万元，占9.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的住房公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出550.33万元。其中：人员经费508.13万元，较上年决算数增加67.52万元，增长15.3%，主要原因是补发离退休人员健康疗养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康疗养费等。公用经费42.2万元，较上年决算数减少5.36万元，下降11.3%，主要原因是厉行节约，规范经费管理，合理缩减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数减少0.1万元，下降2.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、深入乡镇企业对外培训及业务拓展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元，该费用支出均用事业收入列支。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于差额拨款事业单位，会议费和培训费均用事业收入列支，财政未保障我单位会议费和培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金398.52万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，该项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72882388

附件：重庆市涪陵广播电视大学2021年决算公开套表