一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.承担辖区学校教育教学的常规管理、教学评估和教育科研工作。

2.组织开展所辖学校教职工的思想政治教育和业务培训、指导工作。

3.协助区教委统一管理所辖学校的机构编制、组织人事和人力资源等相关工作。

4.做好辖区内“两基”巩固提高工作和勤工俭学、学校建设等工作。

5.完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

本单位是涪陵区教育委员会下属学校，内设：办公室、教导处、总务处、安稳办、团队。

分管义和中心校、义和镇安小学、义和中心幼儿园、义和大山小学、义和大柏小学。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,103.16万元，支出总计6,103.16万元。收支较上年决算数增加948.67万元、增长18.4%，主要原因一是2021年增加了课后服务费收入；二是2021年发放2020年在职人员目标考核奖和离退休人员健康休养费拨款327.16万元（预发部分在2020年已发），2021年发放2020年以上两项经费拨款1125.6万元,此项增加了798.44万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5,617.01万元，较上年决算数增加831.02万元，增长17.4%，主要原因一是2021年增加了课后服务费收入；二是2020年发放2019年在职人员目标考核奖和离退休人员健康休养费拨款327.16万元（预发部分在2019年已发），2021年发放2020年以上两项经费拨款1125.6万元,此项增加了798.44万元。其中：财政拨款收入5,401.26万元，占96.2%；事业收入48.4万元，占0.9%；其他收入167.35万元，占3.0%。此外，使用年初结转和结余486.15万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,902.79万元，较上年决算数增加1,041.81万元，增长21.4%，主要原因一是2021年增加了课后服务费支出；二是2020年发放2019年在职人员目标考核奖和离退休人员健康休养费拨款327.16万元（预发部分在2019年已发），2021年发放2020年以上两项经费拨款1125.6万元,此项增加了798.44万元。其中：基本支出4,914.53万元，占83.3%；项目支出988.26万元，占16.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余200.37万元，较上年决算数减少93.14万元，下降31.7%，主要原因是各种专项资金按合同约定支付了工程款项，项目结转资金下降。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,885.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加826.93万元，增长16.3%，主要原因是2020年发放2019年在职人员目标考核奖和离退休人员健康休养费拨款327.16万元（预发部分在2019年已发），2021年发放2020年以上两项经费拨款1125.6万元，此项增加了798.44万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,401.26万元，较上年决算数增加729.15万元，增长15.6%，主要原因是2021年发放2020年在职人员目标考核奖和离退休人员健康休养费拨款327.16万元（预发部分在2020年已发），2021年发放2020年以上两项经费拨款1125.6万元，此项增加了798.44万元。较年初预算数增加1,872.63万元，增长53.1%，主要原因一是年中追加在职人员目标奖、退休健康休养费、绩效高出部分等人员经费1315.46万元；二是追加学生资助金、长效机制、公用经费等项目经费557.17万元。此外，年初财政拨款结转和结余482.08万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,702.53万元，较上年决算数增加969.59万元，增长20.5%，主要原因是2021年发放2020年在职人员目标考核奖和离退休人员健康休养费拨款327.16万元（预发部分在2020年已发），2021年发放2020年以上两项经费拨款1125.6万元，此项增加了798.44万元。较年初预算数增加2,093.9万元，增长58.0%，主要原因一是增加了在职人员目标奖、退休健康休养费、绩效高出部分等人员经费支出1,315.46万元；二是增加了学生资助金、长效机制、公用经费等项目经费支出778.44万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余180.81万元，较上年决算数减少108.63万元，下降37.5%，主要原因是各种专项资金按合同约定支付了工程款项，项目结转资金减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出4,230.73万元，占74.2%，较年初预算数增加1,749.74万元，增长70.5%，主要原因是增加了人员基本支出和项目支出。

   （2）社会保障与就业支出915.89万元，占16.1%，较年初预算数增加344.16万元，增长60.2%，主要原因是增加了退休健康休养费支出。

   （3）卫生健康支出289.93万元，占5.1%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

   （4）住房保障支出265.98万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,844.09万元。其中：人员经费4,787.92万元，较上年决算数增加849.77万元，增长21.6%，主要原因是在职人员目标考核奖、离退休人员健康休养费拨款比2020年增加较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、退休人员生活补助等。公用经费56.17万元，较上年决算数增加5.54万元，增长10.9%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.29万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少18.08万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出2.29万元，较上年决算数减少31.74万元，下降93.3%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款，只支出年初结转结余2.29万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少4.89万元，下降97.8%。较上年支出数减少0.5万元，下降82.0%。较年初预算和上年决算下降主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从简从严使用三公经费，较年初预算和上年决算均有大幅下降；二是严格公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.11万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作支出。费用支出较年初预算数减少4.89万元，下降97.8%，主要原因是本单位严格落实中央八项规定，严控接待范围、接待标准、陪餐人数。本年支出与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.54元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2021年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出22.08万元，较上年决算数增加17.08万元，增长341.6%，主要原因一是本年组织到浙江长兴开展对口学校教学交流活动；二是本年多次组织学科教师到重庆参加教育教学培训。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对33个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评33项，涉及资金988.26万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评

现将绩效自评表公布，详情见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72150011。