一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻国家教育方针，按照国家发布的课程标准和市制定的课程计划组织实施小学义务教育教学活动。

2.加强德育工作，注重品行培养，促进学生养成良好的思想品德、社会责任感和行为习惯。

3.激发学习兴趣，培育健康体魄，开展与学生年龄相适应的文化、体育、卫生、艺术教育实践活动，提高文化艺术素养，促进学生身心健康。

4.开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量，推广科研成果及成功经验。

5.依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。

6.履行校园安全教育、安全管理职责。

7.加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质；依法治校，建立现代学校制度。

8.完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵城区第十一小学校是涪陵区教育委员会二级预算单位，下设机构有：办公室、教导处、教科室、少先队大队部、总务室、安稳办等机构。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵城区第十一小学校等一个单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,066.01万元，支出总计3,066.01万元。收支较上年决算数增加3,066.01万元,增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。

2.收入情况。2022年度收入合计2,961.99万元，较上年决算数增加2,961.99万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。其中：财政拨款收入2,646.99万元，占89.4%；其他收入315.00万元，占10.6%。此外，年初结转和结余104.02万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,970.95万元，较上年决算增加2,970.95万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。其中：基本支出2,511.21万元，占84.5%；项目支出459.74万元，占15.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余95.07万元，较上年决算数增加95.07万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,676.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,676.51万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,646.99万元，较上年决算数增加2,646.99万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。较年初预算数减少62.21万元，下降2.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算数调减。此外，年初财政拨款结转和结余29.52万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,670.97万元，较上年决算数增加2,670.97万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。较年初预算数减少38.23万元，下降1.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算数调整减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.55万元，较上年决算数增加5.55万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,983.17万元，占74.2%，较年初预算数减少104.81，下降5.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算数调整减少，相应支出也减少。

   （2）社会保障与就业支出392.86万元，占14.7%，较年初预算数增加87.62万元，增长28.7%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

   （3）卫生健康支出153.36万元，占5.7%，较年初预算数减少10万元，下降6.1%，主要原因是人员医保缴费基数减少。

   （4）住房保障支出141.58万元，占5.3%，较年初预算数减少11.04万元，下降7.2%，主要原因是住房公积金缴费基数减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,500.78万元。其中：人员经费2,439.05万元，较上年决算数增加2,439.05万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。人员经费用途主要包括人员工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金等。公用经费61.73万元，较上年决算数增加61.73万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。公用经费用途主要包括办公用品购买、学校校园文化建设、水电费支出、教师培训费、差旅费、零星维修等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位未预算三公经费。较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位未预算三公经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年度未发生出国出境支出。费用支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位本年未安排公务车购置费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本单位未安排公务车运行维护费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出，与年初预算数持平，与上年支出数持平，无变化。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长100.0%，主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在会议费统计范围之内。本年度培训费支出17.54万元，较上年决算数增加17.54万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金459.74万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附表)

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72182114。

附件：重庆市涪陵城区第十一小学校2022年度决算公开套表