一、单位基本情况

   （一）职能职责

贯彻国家教育方针，按照国家发布的课程标准和制定的课程计划组织实施初中义务、高中学历教育教学活动。激发学习兴趣，培育健康体魄，加强德育工作，培养学生成为具有社会公德、社会责任感、文明行为习惯、遵纪守法的公民。开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量，推广科研成果及成功经验。依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。履行校园内安全教育、安全管理职责。加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质；依法治校，建立现代学校制度。完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

本单位内设党政办、教导处、教科室、信息中心、德育处、安稳办、总务处、团委等八个职能单位，分别承担相应的管理职能。其他常设机构：校务委员会、学术委员会和家长委员会。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,032.77万元，支出总计5,032.77万元。收支较上年决算数减少223.98万元,下降4.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加173.58万元，政府性基金减少100万元，事业收入减少51.97万元，其他预算收入减少2.06万元，使用非财政拨款结余减少245.05万元，年初结转增加1.52万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,839.31万元，较上年决算数增加19.55万元，增长0.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加173.58万元，政府性基金减少100万元，事业收入减少51.97万元，其他预算收入减少2.06万元。其中：财政拨款收入4,382.49万元，占90.6%；事业收入355.6万元，占7.3%；其他收入101.22万元，占2.1%。此外，使用非财政拨款结余21.94万元，年初结转和结余171.52万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,976.98万元，较上年决算减少86.31万元，下降1.7%，主要原因是教育支出减少55.42万元，社会保障和就业支出增加0.36万元，卫生健康支出增加14.56万元，住房保障支出增加10.19万元，农林水支出减少56万元。其中：基本支出4,148.17万元，占83.3%；项目支出828.81万元，占16.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余55.79万元，较上年决算数减少115.73万元，下降67.5%，主要原因是使用结转资金支付项目进度款。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,554.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加75.11万元，增长1.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加173.58万元，政府性基金减少100万元，年初结转增加1.52万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4477.87万元，较上年决算数增加247.52万元，增长5.53%。主要原因是一般教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加247.52万元。较年初预算数增加1,635.06万元，增长59.5%。主要原因是追加高中资助、公用经费、改善办学条件等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余127.64万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,477.87万元，较上年决算数增加247.52万元，增长5.9%。主要原因是教育支出增加222.41万元，社会保障和就业支出增加0.36万元，卫生健康支出增加14.56万元，住房保障支出增加10.19万元。较年初预算数增加1,730.44万元，增长63.0%。主要原因是预算调整增加1730.44万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.26万元，较上年决算数减少95.38万元，下降74.7%，主要原因是使用上年结转项目资金。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出3,644.38万元，占81.4%，较年初预算数增加1,716.4万元，增长89.0%，主要原因是追加预算高中资助、公用经费、改善办学条件等项目资金支出3644.38万元。

   （2）社会保障与就业支出420.35万元，占9.4%，较年初预算数增加13.02万元，增长3.2%，主要原因是追加预算在职人员社保缴费和退休人员健康休养费支出13.02万元。

   （3）卫生健康支出208.93万元，占4.7%，较年初预算数增加0.48万元，增长0.2%，主要原因是追加预算在职人员医疗保障费用支出0.48万元。

   （4）住房保障支出204.22万元，占4.6%，较年初预算数增加0.55万元，增长0.3%，主要原因是追加预算在职人员医疗住房保障支出0.48万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,670.09万元。其中：人员经费3,582.61万元，较上年决算数增加351.26万元，增长10.9%，主要原因是工资福利支出增加351.48万元，对个人和家庭补助减少0.22万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费等。公用经费87.48万元，较上年决算数增加47.14万元，增长116.9%，主要原因是商品和服务支出增加47.14万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费和维修费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余43.88万元，年末结转结余22.85万元。本年收入0万元，较上年决算数减少100万元，下降100.0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算拨款。本年支出21.03万元，较上年决算数减少56万元，下降72.7%，主要原因是使用上年结转资金支付项目进度款。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.73万元，较年初预算数增加1.73万元，主要原因是车辆运行维护费0.61万元，公务接待费0.29万元。较上年支出数减少5.27万元，下降75.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位本年未安排因公出国（境）。费用支出与年初预算数持平。费用支出与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位本年度未购置公务车。费用支出与年初预算数持平。费用支出与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.61万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加1.61万元，主要原因是本单位该项目为调整预算。较上年支出数减少0.87万元，下降35.1%，主要原因是本单位加强对公务车进行管理，实行定点维修、严禁公车私用，规范公车使用、维护、修理等程序。

公务接待费0.12万元，主要用于接待接待培训学习的工作餐费用。费用支出较年初预算数增加0.12万元，主要原因是本单位该项目为调整预算。较上年支出数减少4.4万元，下降97.3%，主要原因是本单位严格落实八项规定，严控陪餐人数，严禁超标准、超范围接待。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费49.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，本单位本年度无会议费支出。本年度培训费支出29.26万元，较上年决算数增加24.26万元，增长485.2%，主要原因是本年度本单位加强对教师的培训。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备（不含车辆）1台（套），单价100万元（含）以上通用设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金828.81万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，2022年11个项目的绩效自评已完成，均达到了年初绩效目标，保障了学校教学工作的顺利开展，按国家资助政策对贫困学生做好应助尽助，进一步改善了学校的办学条件。以2022年普通高中生均公用经费和校园保安人员专项为例公布绩效自评表。绩效自评表详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72851544。

附件：重庆市涪陵第十八中学校2022年决算公开套表