一、单位基本情况

   （一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培养健康体魄，提高文化素养，促进学生身心健康，开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校相关制度等相关工作。

   （二）机构设置

本单位内设工会、团委、督导室、办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办等八个部门。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1401.51万元，支出总计1401.51万元。收支较上年决算数增加53.81万元，增长4.0%，主要原因是本年总收入增加95.11万元，一般公共收入增加57.15万元，其他收入增加37.96万元，期初结转结余收入减少41.3万元；本年支出增加50.24万元，其中教育支出增加34.93万元，社会保障和就业支出增加14.21万元，卫生健康支出增加1.53万元，住房保障减少0.43万元，年初结转结余32.66万元，年末结转和结余36.24万元，较上年增加3.58万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1368.85万元，较上年决算数增加95.11万元，增长7.5%。主要原因是一般公共收入1290.52万元，比上年增加57.15万元；其它收入78.33万元，比上年增加37.96万元；期初结转结余收入32.66万元，比上年期初结转减少41.3万元。其中：财政拨款收入1290.52万元，占94.3%；其他收入78.33万元，占5.7%。此外，年初结转和结余32.66万元。无事业收入、经营收入。

3.支出情况。2022年度支出合计1365.28万元，较上年决算增加50.24万元，增长3.8%，主要原因是教育支出1097.46万元，较上年增加34.93万元，社会保障和就业支出147.74万元，较上年增加14.21万元，卫生健康支出61.46万元，较上年增加1.53万元，住房保障58.62万元，较上年减少0.43万元，其中：基本支出1049.10万元，占76.8%；项目支出316.18万元，占23.2%；无经营支出。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余36.24万元，较上年决算数增加3.58万元，增长11.0%，主要原因是个性化实验班专项经费减少17.5万元，课后延时服务费增加21.08万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1323.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.85万元，增长1.2%。主要原因是教育支出增加18.04万元，社会保障和就业增加14.21万元，卫生健康增加1.53万元，住房保障减少0.43万元，年初结转和结余较上年减少17.5万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1290.52万元，较上年决算数增加57.14万元，增长4.6%。主要原因是本年度在职目标奖、退休健康休养费，本年度工资福利支出增加、贫困资助增加等，导致一般公共预算财政拨款预算收入较上年增加57.14万元。年初预算数增加447.89万元，增长53.2%。主要原因是主要原因是教育支出拨款增加436.95万元，社会保障和就业增加29.13万元，住房保障减少0.68万元，年末财政拨款结转和结余15.16万元。此外，年初财政拨款结转和结余32.66万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1308.03万元，较上年决算数增加33.36万元，增长2.6%。主要原因是主要原因是教育支出拨款增加18.05万元，社会保障和就业增加14.21万元，卫生健康支出增加1.53万元，住房保障减少0.43万元。较年初预算数增加465.4万元，增长55.2%。主要原因是主要原因是教育支出拨款增加436.95万元，社会保障和就业增加29.13万元，住房保障减少0.68万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.16万元，较上年决算数减少17.5万元，下降53.6%，主要原因是上年个性化实验班专项结转32.66万元，本年上年个性化实验班专项结转15.16万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1040.21万元，占79.5%，较年初预算数增加436.95万元，增长72.4%，主要原因是基本支出增加229.02万元，项目支出增加207.93万元。

   （2）社会保障与就业支出147.74万元，占11.3%，较年初预算数增加29.13万元，增长24.6%，主要原因是社会保障与就业支出增加。

   （3）卫生健康支出61.46万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，主要原因是支出调整，与预算保持一致。

   （4）住房保障支出58.62万元，占4.5%，较年初预算数减少0.68万元，下降1.1%，主要原因是人员减少，住房保障支出相应减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.1万元。其中：人员经费1022.65万元，较上年决算数增加51.59万元，增长5.3%，主要原因是本年度在职目标奖、退休健康休养费，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭补助支出。公用经费26.45万元，较上年决算数增加26.45万元，增长100.0%，主要原因是上年公用经费在项目上支出，未纳入基本支出。公用经费用途主要包括商品服务支出、债务利息及费用支出、资本性支出、对企业补助、其他支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较上年度“三公”经费支出增加0万元，与上年支出数持平，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，主要原因本单位今年无“三公”经费支出，上年也无“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平；较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平；较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平；较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位公务用车属报废车辆，2022年度未发生公务车运行维护费支出，上年也未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平；较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本年度及上年度都未发生会议费支出。本年度培训费支出9.43万元，较上年决算数增加0.48万元，增长5.4%，主要原因是主要原因我单位教师2022年参加市级培训人次增加，区级培训人数也有所增加，同时天台中学到我校交流的教师也在我校参加培训。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，与上年决算持平；较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对两个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评两项，涉及资金316.18万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（详见附件）

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72120609。

附件：重庆市长江师范学院附属中学校2022年决算公开套表