一、单位基本情况

   （一）职能职责

贯彻国家教育方针，按照国家发布的课程标准和重庆市制定的课程计划组织实施小学义务教育教学活动，促进基础教育发展。加强德育工作，注重品行培养，促进学生养成良好的思想品德、社会责任感和行为习惯。激发学习兴趣，培育健康体魄，开展与学生年龄相适应的文化、体育、卫生、艺术教育实践活动，提高文化艺术素养，促进学生身心健康。开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量，推广科研成果及成功经验。依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。履行校园安全教育、安全管理职责。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区焦石镇卷洞小学校内设机构六个，具体是：党支部、办公室、教导处、团队办、安稳办、总务处等。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计504.27万元，支出总计504.27万元。收支较上年决算数增加504.27万元,增长100.0%，主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。

2.收入情况：2022年度收入合计504.27万元，较上年决算数增加504.27万元，增长100.0%，主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。其中：财政拨款收入485.87万元，占96.4%；事业收入2.8万元，占0.6%；其他收入15.6万元，占3.1%。

3.支出情况：2022年度支出合计500.14万元，较上年决算增加500.14万元，增长100.0%，主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。其中：基本支出411.46万元，占82.3%；项目支出88.68万元，占17.7%。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余4.13万元，较上年决算数增加4.13万元，增长100.0%，主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计485.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加485.87万元，增长100.0%。主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入485.87万元，较上年决算数增加485.87万元，增长100.0%。主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。较年初预算数增加181.6万元，增长59.7%。主要原因是：2022年单位预算时只将人员经费进行了预算，未将零星增资、长效机制款及学生资助等款项预算在内。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出485.87万元，较上年决算数增加485.87万元，增长100.0%。主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。较年初预算数增加181.6万元，增长59.7%。主要原因是：2022年单位预算时只将人员经费进行了预算，未将零星增资、长效机制款及学生资助等款项预算在内。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况：本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出369.94万元，占76.1%，较年初预算数增加157.22，增长73.9%，主要原因是：2022年单位预算时只将人员经费进行了预算，未将零星增资、长效机制款及学生资助等款项预算在内。

   （2）社会保障与就业支出72.26万元，占14.9%，较年初预算数增加27.89万元，增长62.9%，主要原因是：社保缴费基数调整造成与年初预算有点出入。

   （3）卫生健康支出23.38万元，占4.8%，较年初预算数减少1.62万元，下降6.5%，主要原因是：医保缴费基数调整造成与年初预算有点出入。

   （4）住房保障支出20.29万元，占4.2%，较年初预算数减少1.89万元，下降8.5%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整造成与年初预算有点出入。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出397.19万元。其中：人员经费390.91万元，较上年决算数增加390.91万元，增长100.0%，主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。人员经费用途主要包括：人员工资福利支出及对个人及家庭的补助支出等两部分。公用经费6.28万元，较上年决算数增加6.28万元，增长100.0%，主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。公用经费用途主要包括：工会费及福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0万元，本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增长100.0%，主要原因是：本单位为2022年单位决算新增单位，上年数为0万元。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金88.68万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附表)

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位9个绩效自评项目全部完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-72748013。

附件：重庆市涪陵区焦石镇卷洞小学校2022年度决算公开套表