一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

2.管理全镇普通教育经费。

3.负责全镇中小学幼儿园教师职务评审、工资福利等人事管理工作。

4.管理全镇普通中小学、幼儿园的教学、考试及教育扶贫工作，组织指导全镇教育教学改革及教育科研工作。

5.按照区教委教育体制改革方案，实施对全镇各学校的教育督导、评估和考核工作。

6.承办区教委、镇政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区南沱镇初级中学校组成单位，内设3个科室：办公室、财务室、综合室。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,247.15万元，支出总计1,247.15万元。收支较上年决算数减少1,977.4万元,下降61.3%，主要原因是2022年是按预算单位进行的决算，而2021年是按全镇的进行的决算。其中财政拨款收入减少1863.03万元，事业收入减少53.89万元，其他收入减少43.14万元，年初结转和结余减少17.34万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,203.1万元，较上年决算数减少1,960.06万元，下降62%，主要原因是2022年新增2个预算单位，而2021年是全镇的决算数据。其中：财政拨款收入1,201.1万元，占99.8%；其他收入2万元，占0.2%。此外，年初结转和结余44.05万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,226.63万元，较上年决算减少1,932.21万元，下降61.2%，主要原因是2022年新增2个预算单位，而2021年是全镇的决算数据。其中：基本支出1,089.09万元，占88.8%；项目支出137.54万元，占11.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余20.51万元，较上年决算数减少45.2万元，下降68.8%，主要原因是财政拨款收入减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,240.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,885.21万元，下降60.3%。主要原因是2022年新增2个预算单位，而2021年是全镇的决算数据。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,201.1万元，较上年决算数减少1,863.03万元，下降60.8%。主要原因是2021年的决算数据是全镇的，而2022年是按预算单位进行的决算。较年初预算数增加459.59万元，增长62%。主要原因是:基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余39.22万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,221.91万元，较上年决算数减少1,837.89万元，下降60.1%。主要原因是2021年的决算数据是全镇的，而2022年是按预算单位进行的决算。较年初预算数增加480.4万元，增长64.8%。主要原因是增加了人员性基本支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.4万元，较上年决算数减少47.31万元，下降72.0%，主要原因是2022年进行了分割。2021是全镇结转数，2022年只是南沱中学的。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出978.46万元，占80.1%，较年初预算数增加458.71，增长88.3%，主要原因是基本支出增加。

   （2）社会保障与就业支出134.88万元，占11%，较年初预算数增加25.19万元，增长23%，主要原因是增加事业单位养老支出。

   （3）卫生健康支出55.83万元，占4.6%，较年初预算数减少1.4万元，下降2.4%，主要原因是人员减少，医疗保险减少。

   （4）住房保障支出52.75万元，占4.3%，较年初预算数减少2.09万元，下降3.8%，主要原因是人员减少，住房公积金减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,089.09万元。其中：人员经费1,070.92万元，较上年决算数减少1,595.37万元，下降59.8%，主要原因是：2021年是全镇的数据，2022年只是南沱中学的数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费18.17万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护经费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待经费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因本年度培训费支出11.13万元，较上年决算数增加1.61万元，增长16.9%，主要原因是教育集团的教研活动增加。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金137.54万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附表）

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-72735017。

附件：重庆市涪陵区南沱镇初级中学校2022年决算公开套表