一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市第二交通技工学校（以下简称本单位），是由涪陵区交通委员会兴办的财政补助的公益性二类的事业单位。宗旨和服务范围：营运公共实训，培养技能人才，服务经济发展。承担中等和高等学历教育、全区公共实训、国家高技能人才培训、全区道路运输从业人员培训、继续教育和技能鉴定工作、水运人才培训、考试和技能鉴定及其他相关工作。

   （二）机构设置

本单位内部机构设置为一室、六科、一中心、一委。即：办公室、教务科、驾训科、学生科、招生就业科、总务科、安保科、培训中心、团委。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,708.44万元，支出总计4,708.44万元。收支较上年决算数增加1,378.05万元,增长41.4%，主要原因是以前年度学生缴费于今年确认收入；2022年短期培训项目创收持续稳定。

2.收入情况。2022年度收入合计4,543.24万元，较上年决算数增加1,225.61万元，增长36.9%，主要原因是以前年度学生缴费于今年确认收入；2022年短期培训项目创收持续稳定。其中：财政拨款收入2,083.24万元，占45.9%；事业收入2,014.73万元，占44.3%；其他收入445.26万元，占9.8%。此外，年初结转和结余165.21万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,805.64万元，较上年决算增加640.45万元，增长20.2%，主要原因是教育政策改革，在编教师不能满足日常教学工作，增加外聘教师人数，日常开支增加。其中：基本支出2,531.49万元，占66.5%；项目支出1,274.15万元，占33.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余902.8万元，较上年决算数增加737.59万元，增长446.5%，主要原因是年底迎来短期培训高峰期，但当年尚未完成短期培训人数较多。 

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,083.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加814.14万元，增长64.2%。主要原因是预算一体化系统正式投入使用，公用经费、资助金均纳入财政拨款收入，故财政拨款收支均有所增加。 

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,083.24万元，较上年决算数增加822.71万元，增长65.3%。主要原因是预算一体化系统正式投入使用，公用经费、资助金等均纳入财政拨款收入，故财政拨款收支均有所增加。 较年初预算数增加1,159.26万元，增长125.5%。主要原因是年初预算时公用经费、资助金项目未纳入其中，导致年底财政拨款收支增长幅度大。 此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,083.24万元，较上年决算数增加814.14万元，增长64.2%。主要原因是预算一体化系统正式投入使用，公用经费、资助金均纳入财政拨款收入，故财政拨款收支均有所增加。较年初预算数增加1,159.26万元，增长125.5%。主要原因是年初预算时公用经费、资助金项目未纳入其中，导致年底财政拨款收支增长幅度大。 

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,785.04万元，占85.7%，较年初预算数增加1,090.38万元，增长157.0%，主要原因是年初预算时均不含公用经费、资助金项目。

   （2）社会保障与就业支出182.15万元，占8.7%，较年初预算数增加70.95万元，增长63.8%，主要原因是社平工资变更，社保缴费基数变更。

   （3）卫生健康支出61.57万元，占3.0%，较年初预算数减少0.95万元，下降1.5%，主要原因是编制2022年预算后有人员退休。

   （4）住房保障支出54.49万元，占2.6%，较年初预算数减少1.11万元，下降2.0%，主要原因是编制2022年预算后有人员退休。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,129.6万元。其中：人员经费1,000.68万元，较上年决算数减少228.09万元，下降18.6%，主要原因是2022年项目资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保险、住房公积金等等。公用经费128.92万元，较上年决算数增加124.16万元，增长2608.4%，主要原因是2022年公用经费纳入预算一体化系统。公用经费用途主要包括电费、水费、物业管理费、邮电费、咨询费、印刷费、办公费、委托业务费、其他商品服务支出等等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.82万元，较年初预算数增加9.82万元，增长100.0%，主要原因是年初预算时，“三公”经费支出未纳入。较上年支出数增加9.82万元，增长100.0%，主要原因是上年决算时，“三公”经费支出未纳入。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。 较上年支出数增加0万元，与上年决算持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费9.62万元，主要用于应急保障用车出差、外派等各项支出。费用支出较年初预算数增加9.62万元，增长100.0%，主要原因是年初预算时未将此费用纳入项目。 较上年支出数增加9.62万元，增长100.0%，主要原因是上年决算时未将此费用纳入项目支出。

公务接待费0.2万元，主要用于接待各项检查指导工作误餐支出。费用支出较年初预算数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是年初预算时未将此费用纳入项目。 较上年支出数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是上年决算时未将此费用纳入项目支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为62辆；国内公务接待10批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费44.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.16万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.71万元，较上年决算数增加0.71万元，增长100.0%，主要原因是上年决算时未将此费用纳入项目支出。本年度培训费支出2.32万元，较上年决算数增加2.32万元，增长100.0%，主要原因是上年决算时未将此费用纳入项目支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车62辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额156.21万元，其中：政府采购货物支出156.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额156.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生寝室用床以及课桌课凳。 

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1,274.15万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附表) 

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。 

3.关于绩效自评结果的说明

所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85688989。

附件：重庆市第二交通技工学校2022年决算公开套表