一、单位基本情况

   （一）职能职责

主要实施学前教育，促进基础教育发展，实施学前教育教学活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，提高文化艺术素养，促进幼儿身心健康，开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校制度等相关工作。

   （二）机构设置

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分别设置：

1、工会组织：负责教职工的工会文体生活、困难慰问等；

2、办公室：负责文件收发，日常事务处理；

3、保教处：负责幼儿园教育教学教研工作；

4、后勤：负责学校日常采购、维修、财务、食堂管理等工作；

5、教代会：指导研究幼儿园的重大人事、重大维修采购、重大经济支出的决策研究，提出合理化建议；

6、女工委员会：负责开展学校女职工活动、保护女职工合法权益；

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计625.19万元，支出总计625.19万元。收支较上年决算数增加178.94万元，增长40.10%，主要原因是编制人员增加。

2.收入情况。2023年度收入合计560.16万元，较上年决算数增加143.12万元，增长34.32%，主要原因是编制人员增加。其中：财政拨款收入487.12万元，占86.96%；事业收入64.16万元，占11.45%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.88万元，占1.59%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余65.03万元。

3.支出情况。2023年度支出合计537.03万元，较上年决算数增加113.40万元，增长26.77%，主要原因是编制人员增加。其中：基本支出445.86万元，占83.02%；项目支出91.17万元，占16.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余88.16万元，较上年决算数增加65.54万元，增长289.74%，主要原因是相关费用未及时发放。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计488.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加127.68万元，增长35.43%。主要原因是编制人员增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入487.12万元，较上年决算数增加155.90万元，增长47.07%。主要原因是编制人员增加。较年初预算数增加120.62万元，增长32.91%。主要原因是编制人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.98万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出488.10万元，较上年决算数增加128.65万元，增长35.79%。主要原因是编制人员增加。较年初预算数增加111.91万元，增长29.75%。主要原因是编制人员增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.98万元，下降100.00%，主要原因是及时支付了相关费用。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出404.40万元，占82.85%，较年初预算数增加108.62万元，增长36.72%，主要原因是编制人员增加。 

   （2）社会保障与就业支出41.27万元，占8.45%，较年初预算数增加1.43万元，增长3.59%，主要原因是编制人员增加。

   （3）卫生健康支出21.32万元，占4.37%，较年初预算数增加0.69万元，增长3.34%，主要原因是编制人员增加。

   （4）住房保障支出21.12万元，占4.33%，较年初预算数增加1.18万元，增长5.92%，主要原因是编制人员增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出403.44万元。其中：人员经费395.19万元，较上年决算数增加96.89万元，增长32.48%，主要原因是编制人员增加。人员经费用途主要包括人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等支出，公用经费8.25万元，较上年决算数增加1.13万元，增长15.87%，主要原因是幼儿人数增加，公用经费用途主要包括教师培训、差旅、部分校舍维修及办公用品购置等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无“三公”经费预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无三公经费支出，与上年决算数相比，持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，持平，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，持平，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，持平，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，持平，主要原因是压缩“三公”经费支出，缩小开支减少预算。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数增加0.74万元，增长205.56%，主要原因是幼儿加大了教师外出培训学习的人次。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

 因我单位属二级预算单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

   （四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，按照预算绩效管理要求，我单位对校园保安人员工资8.23万元、普惠性幼儿园公用经费14.7万元、学前教育资助4.97万元、学前教育资源扩大奖补资金55.75万元等4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金83.65万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

1.项目支出绩效自评汇总表

2. 项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72173859

附件：重庆市涪陵区珍溪中心幼儿园决算公开报表