一、单位基本情况

   （一）职能职责

涪陵职教中心实施职业高中教育、技工教育，成人教育，职业中专，职前职后培训，职业技能等级鉴定前培训，毕业生就业推荐。

   （二）机构设置

1、办公室：在党委书记、校长及分管副校长领导下，具体负责处理日常校务、党务工作事宜。

2、教务实习处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的教学管理工作、艺体教育工作；具体负责学生实验、实作、教学实习和实作设备建设管理工作；配合德育处，寓德育于教学之中。

3、学生处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学生思想政治工作、德育工作、班级管理工作、学生日常管理工作、卫生管理工作、、学生自主管理工作以及学生资助管理等工作。

4、安全稳定办公室：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的安全稳定工作以及信访等工作。

5、招生就业指导处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校招生、就业指导与安置、毕业生顶岗实习、职前职后技能培训、校企合作等工作。

6、总务处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的总务后勤工作及勤工俭学工作。

7、教育科研处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的教育科研工作。

8、信息中心：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的信息化工作。

9、国际交流与校企合作处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校校企合作、涉外工作和创新创业教育工作。

10、专业部：学校设置了5个专业部，分别是建筑信息部、旅游商务部、机电汽修部、学前艺术部、升学部，专业部是学校落实教育教学工作、开展教学研究和提高教学业务水平的基础组织，以学校管理为重心，围绕学校工作重点，根据学校及各科处室工作安排，开展教育、教学、教研、人事管理等相关工作。

二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8400.39万元，支出总计8400.39万元。收支较上年决算数增加2063.49万元，增长32.56%，主要原因是2023年“双优”建设资金增加635.32万元，固定资产贷款增加720万元，中职公用经费增加179.89万元，中职资助增加40.65万元，工资及福利增加27.46万元，对个人和家庭的补助金收入增加82.11万元，技能大赛收入增加62.42万元，事业收入及其他收入增加258.5万元，年初结转结余增加57.14万元组成。

2.收入情况。2023年度收入合计8343.25万元，较上年决算数增加2010.68万元，增长31.75%，主要原因是2023年 “双优”建设资金增加639.61万元，固定资产贷款增加720万元，中职公用经费增加179.89万元，中职资助增加40.65万元，工资及福利增加27.46万元，对个人和家庭的补助金收入增加82.11万元，技能大赛收入增加62.42万元，事业收入及其他收入增加258.5万元组成。其中：财政拨款收入7154.65万元，占85.75%；事业收入415.29万元，占4.98%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入773.31万元，占9.27%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余57.14万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8284.89万元，较上年决算数增加1947.99万元，增长30.74%，主要原因是2023年 基本支出增加1199.38万元，项目支出增加748.61万元。其中：基本支出5100.94万元，占61.57%；项目支出3183.95万元，占38.43%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余115.50万元，较上年决算数增加115.50万元，增长100.0%，主要原因是本单位年初调整结余52.85万元，及事业收入结余62.65万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7154.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1027.85万元，增长16.78%。主要原因是“双优”建设收、支增加635.32万元，中职公用经费收、支增加179.89万元，中职资助收、支增加40.65万元，工资及福利收、支增加27.46万元，对个人和家庭的补助金收、支增加82.11万元，技能大赛收、支增加62.42万元构成。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7154.65万元，较上年决算数增加1032.14万元，增长16.86%。主要原因是主要原因是“双优”拨款增加639.61万元，中职公用经费拨款增加179.89万元，中职资助增加40.65万元，工资及福利增加27.46万元，对个人和家庭的补助金收入增加82.11万元，技能大赛收入增加62.42万元构成。较年初预算数增加3879.99万元，增长118.49%。主要原因是年初预算时没有预算项目资金和退休建康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7154.65万元，较上年决算数增加1027.85万元，增长16.86%。主要原因是“双优”建设支出增加635.32万元，中职公用经费支出增加179.89万元，中职资助支出增加40.65万元，工资及福利支出增加27.46万元，对个人和家庭的补助金支出增加82.11万元，技能大赛支出增加62.42万元构成。较年初预算数增加3489.34万元，增长95.20%。主要原因是年初预算时没有预算项目资金和离退休建康休养费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出5962.91万元，占83.34%，较年初预算数增加3092.98万元，增长107.77%，主要原因是年初未预算项目资金和离退休健康休养费等。

   （2）社会保障与就业支出808.75万元，占11.30%，较年初预算数增加415.63万元，增长105.73%，主要原因是原因是年初未预算离退休健康休养费等。

   （3）卫生健康支出205.87万元，占2.88%，较年初预算数减少9.11万元，下降4.24%，主要原因是在职人员因退休而人员，减少医保等支出。

   （4）住房保障支出177.12万元，占2.48%，较年初预算数减少10.15万元，下降5.42%，主要原因是.主要原因是在职人员因退休而减少人员，减少住房公积金支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3970.70万元。其中：人员经费3886.25万元，较上年决算数增加298.04万元，增长8.31%，主要原因是2023年发放的年度目标考核增加，2023年秋期的30%绩效提前发放)。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、月度考核，目标考核，养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、医保铺底资金、离退休人员健康休养费等，公用经费84.45万元，较上年决算数增加8.55万元，增长11.26%，主要原因是工会经费和职工福利费支出增加。公用经费用途主要包括工费、职工福利费、职工教育费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数增加4.73万元，增长100.0%，主要原因是单位年初没有公用经费预算。较上年支出数减少0.67万元，下降12.41%，主要原因是节约支出

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于无预算需求。费用支出较年初预算数无增减，主要原本单位没有出国预算经费。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购公车。较上年支出数无增减，主要原因是没有购买需求。 公务车运行维护费2.77万元，主要用于应急保障用车油费、路桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.77万元，增长100.0%，主要原因是年初没有预算项目资金，所以也没有“三公”经费预算。较上年支出数减少0.01万元，下降0.36%，主要原因是坚持节约，杜绝浪费。 公务接待费1.95万元，主要用于接待兄弟学校来校参观学习，各类专家到校指导。费用支出较年初预算数增加1.95万元，增长100.0%，主要原因是年初没有预算项目资金，所以也没有“三公”经费预算。较上年支出数减少0.67万元，下降25.57%，主要原因是坚持节约，杜绝浪费。

   （三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次257人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费76.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有预算会议费。本年度培训费支出41.55万元，较上年决算数增加11.16万元，增长36.72%，主要原因是学校“双优”建设加大了培训力度。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额424.14万元，其中：政府采购货物支出424.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额345.24万元，占政府采购支出总额的81.40%，其中：授予小微企业合同金额345.24万元，占政府采购支出总额的81.40 %。主要用于采购空调88台78.90万元，台式计算机51台25.24万元，智能制造自动化生产线一套320.0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72229098。

附件：重庆市涪陵区职业教育中心决算公开报表