一、单位基本情况

   （一）职能职责

管理教学工作，促进教育均衡发展。承担学校教育教学的常规管理、教学评估和教育科研工作。组织开展思想政治教育和业务培训、指导工作。协助区教委统一管理学校的相关工作。做好学校建设等工作。完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

本单位是全额拨款事业单位，本单位设置党支部、行政、工会、教务处、总务后勤处、团委、德育处、安稳办等科室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1027.56万元，支出总计1027.56万元。收支较上年决算数增加31.16万元，增长3.13%，主要原因是2023年度本单位教职工薪级增资、岗位调资等零星增资，教职工年终目标奖比上年有所提高。

2.收入情况。2023年度收入合计1027.56万元，较上年决算数增加56.46万元，增长5.81%，主要原因是2023年度本单位教职工薪级增资、岗位调资等零星增资，教职工年终目标奖比上年有所提高。其中：财政拨款收入1003.52万元，占97.66%；事业收入0.02万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入24.03万元，占2.34%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1019.24万元，较上年决算数增加22.84万元，增长2.29%，主要原因是2023年度本单位支付教职工工资福利等零星增资增加，支付教职工年终目标奖比上年有所提高。其中：基本支出857.14万元，占84.1%；项目支出162.1万元，占15.9%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余8.32万元，较上年决算数增加8.32万元，增长100%，主要原因是2023年度本单位部分课后延时服务劳务费未支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1003.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加32.29万元，增长3.32%。主要原因是2023年度本单位支付教职工工资福利等零星增资增加，支付教职工年终目标奖比上年有所提高。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1003.52万元，较上年决算数增加50.04万元，增长5.25%。主要原因是2023年度本单位教职工薪级增资、岗位调资等零星增资；教职工年终目标奖比上年有所提高。较年初预算数增加227.08万元，增长29.25%。主要原因是2023年度本单位年初只预算了基本支出，未预算项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1003.52万元，较上年决算数增加32.29万元，增长3.32%。主要原因是2023年度本单位支出教职工薪级增资、岗位调资等零星增资增加和教职工年终目标奖比上年有所提高。较年初预算数增加227.08万元，增长29.25%。主要原因是2023年度本单位一般公共预算财政拨款项目收支年初均未纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行预算一体化后，2023年度本单位财政拨款收入实行以支定收，所以无结转。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出741.33万元，占73.87%，较年初预算数增加155.27万元，增长26.49%，主要原因是2023年度本单位年初只预算了人员经费、日常公用经费，当年财政拨款项目收入、支出均未纳入预算。

   （2）社会保障与就业支出167.98万元，占16.74%，较年初预算数增加72.71万元，增长76.32%，主要原因是缴费基数调整，教职工社保缴费增加。

   （3）卫生健康支出49.63万元，占4.95%，较年初预算数无增减，主要原因是在职人员增加医保费用与退休人员减少医保费用持平。

   （4）住房保障支出44.58万元，占4.44%，较年初预算数减少0.89万元，下降1.96%，主要原因是2023年度本单位6月退休一人。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出857.03万元。其中：人员经费837.80万元，较上年决算数增加16.06万元，增长1.95%，主要原因是2023年度本单位教职工薪级增资、岗位调资等零星增资，教职工年终目标奖比上年有所提高。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费19.23万元，较上年决算数增加1.02万元，增长5.60%，主要原因是2023年度本单位因教职工的工资增加，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括职工培训、工会慰问、教师福利等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位无公务用车、无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度和2023年度本单位均无“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度和2023年度本单位均无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度和2023年度本单位均无公务用车费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位无公务车，未发生公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度和2023年度本单位无公务车，均无公务车运行维护费用支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度和2023年度本单位均无公务接待费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度本单位均无会议费用支出。本年度培训费支出1.39万元，较上年决算数减少7.35万元，下降84.1%，主要原因是增加了线上培训，单位经费紧张，厉行节约，减少教师外出培训。

   （二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四） 政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据年初设定的绩效目标，2023年度本单位绩效自评已完成，均达到了年初绩效目标，保障了本单位教学秩序的顺利开展，按国家资助政策对贫困学生做好应助尽助，进一步改善了学校的办学条件。

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金146.48万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

我单位对14个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金146.48万元，评价得分详见项目支出绩效自评汇总表。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72128021。

附件：重庆市涪陵第六中学校决算公开报表