一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.依据国家制定的《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，实施学前教育，促进学前教育发展。

2.结合本园实际，制订和执行幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作流程，规范幼儿园各项工作。

3.科学开展幼儿教育工作，突出快乐教育特色；注重幼儿品行培养，激发兴趣爱好，培养幼儿健康生活的态度和行为习惯，保障幼儿快乐健康成长。

4.配合家庭、社区，综合利用各种教育资源，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

5.严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健制度，做好幼儿心理和生理卫生保健工作。

6.履行园内安全教育、安全管理职责。

7.加强教职工队伍建设，提高教职工队伍素质，做好教育及保育服务工作，建立安全和谐而快乐的园所。

8.完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

本单位有总园、玉屏园、千江园、观澜园四个园所，内设党政办、财务办、后勤办、安稳办、教科室、保教室、督导室、信息室等八个科室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3305.77万元，支出总计3305.77万元。收支较上年决算数增加25.78万元，增长0.79%，主要原因是本年度一般公共预算增加人员经费、增加项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计3129.52万元，较上年决算数增加176.65万元，增长5.98%，主要原因是本年度一般公共预算增加人员经费、增加项目经费。其中：财政拨款收入1927.52万元，占61.59%；事业收入624.79万元，占19.96%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入577.21万元，占18.44%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余176.26万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3159.21万元，较上年决算数增加55.47万元，增长1.79%，主要原因是人员经费增加，项目支出经费增加。其中：基本支出1496.45万元，占47.37%；项目支出1662.76万元，占52.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余146.57万元，较上年决算数减少29.69万元，下降16.84%，主要原因是本年分园建设、改善办园条件等项目支出增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1927.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加265.65万元，增长15.99%。主要原因是人员经费增加，项目支出经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1927.52万元，较上年决算数增加436.90万元，增长29.31%。主要原因是人员经费增加，项目支出经费增加。较年初预算数增加687.50万元，增长55.44%。主要原因是年初预算未计算新入职职工和临时维修建设等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1927.52万元，较上年决算数增加265.65万元，增长15.99%。主要原因是人员经费增加，项目支出经费增加。较年初预算数增加687.50万元，增长55.44%。主要原因是年初预算未计算新入职职工和临时维修建设等项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1485.36万元，占77.06%，较年初预算数增加531.06万元，增长55.65%，主要原因是年初预算未计算新入职职工和临时维修建设等项目经费。

   （2）社会保障与就业支出291.34万元，占15.11%，较年初预算数增加154.97万元，增长113.64%，主要原因是本年增加2022年度退休人员健康疗养费支出。

   （3）卫生健康支出81.84万元，占4.25%，较年初预算数增加0.67万元，增长0.83%，主要原因是年初预算未计算新入职职工。

   （4）住房保障支出68.97万元，占3.58%，较年初预算数增加0.78万元，增长1.14%，主要原因是年初预算未计算新入职职工。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1496.37万元。其中：人员经费1466.77万元，较上年决算数增加154.38万元，增长11.76%，主要原因是本年度增加新入职职工。人员经费用途主要包括人员工资、绩效等。公用经费29.61万元，较上年决算数增加0.88万元，增长3.06%，主要原因是本年度增加新入职职工。公用经费用途主要包括补充工会经费、职工培训、职工工作餐、职工体检、职工文体活动等

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出，与上年持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出，与上年持平

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费用支出，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出25.55万元，较上年决算数增加11.23万元，增长78.42%，主要原因是2022年为填补疫情期间资金缺口，培训经费较少，2023年培训经费增加。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额173.56万元，其中：政府采购货物支出173.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额173.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额173.56万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购新建分园所需的电脑、空调、幼教一体机、大型玩具等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023- 72228477。

附件：重庆市涪陵区级机关幼儿园决算公开报表