一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市第二交通技工学校（以下简称本单位），是由涪陵区教育委员会管辖的财政补助的公益性二类的事业单位。宗旨和服务范围：营运公共实训，培养技能人才，服务经济发展。承担中等和高等学历教育、全区公共实训、国家高技能人才培训、全区道路运输从业人员培训、继续教育和技能鉴定工作、水运人才培训、考试和技能鉴定及其他相关工作。

（二）机构设置

本单位内部机构设置为一室、六科、一中心、一委。即：党政办公室、教务科、驾训科、学生科、招生就业指导科、总务科、安保科、培训中心、团委。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4624.58万元，支出总计4624.58万元。收支较上年决算数减少83.86万元，下降1.78%，主要原因是事业收入减少，由于市场经济条件变化，汽驾、船员等短期培训收入减少，导致总收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4158.69万元，较上年决算数减少384.55万元，下降8.46%，主要原因是短期培训遇冷，收入减少。其中：财政拨款收入2999.39万元，占72.12%；事业收入826.28万元，占19.87%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入333.02万元，占8.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余465.89万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4338.10万元，较上年决算数增加532.46万元，增长13.99%，主要原因是教育政策改革，在编教师不能满足日常教学工作，增加外聘教师人数，日常开支增加。其中：基本支出2542.47万元，占58.61%；项目支出1795.62万元，占41.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余286.48万元，较上年决算数减少616.32万元，下降68.27%，主要原因是2022年末结转金额有调整，再加上市场经济条件变化，汽驾、船员等短期培训减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2999.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加916.15万元，增长43.98%。主要原因是存在使用上年结转助学金和公用经费项目资金，且有新增项目。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2999.39万元，较上年决算数增加916.15万元，增长43.98%。主要原因是存在使用上年结转助学金和公用经费项目资金，且有新增项目。较年初预算数增加1805.67万元，增长151.26%。主要原因是年初预算时均不含公用经费、资助金项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2999.39万元，较上年决算数增加916.15万元，增长43.98%。主要原因是存在使用上年结转助学金和公用经费项目资金，且有新增项目。较年初预算数增加1805.67万元，增长151.26%。主要原因是年初预算时均不含公用经费、资助金项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。 

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2688.39万元，占89.63%，较年初预算数增加1740.32万元，增长183.56%，主要原因是年初预算时均不含公用经费、资助金项目。

   （2）社会保障与就业支出191.79万元，占6.39%，较年初预算数增加72.31万元，增长60.52%，主要原因是社平工资变更，社保缴费基数变更。

   （3）卫生健康支出63.22万元，占2.11%，较年初预算数减少3.22万元，下降4.85%，主要原因是2023年人员变动，缴费基数相应变化。

   （4）住房保障支出55.99万元，占1.87%，较年初预算数减少3.75万元，下降6.28%，主要原因是2023年人员变动，缴费基数相应变化。 

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1203.77万元。其中：人员经费1142.15万元，较上年决算数增加141.47万元，增长14.14%，主要原因是2023年人员经费岗位、职级变动，且补缴了以前年度职业年金记实，故人员经费较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保险、住房公积金等等。公用经费61.62万元，较上年决算数减少67.30万元，下降52.20%，主要原因是2023年学生人数减少，公用经费拨款减少。公用经费用途主要包括电费、水费、物业管理费、邮电费、咨询费、印刷费、办公费、委托业务费、其他商品服务支出等等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.47万元，较年初预算数减少59.53万元，下降90.20%，主要原因是年初预算时将学校驾训科教练用车费用纳入公务车运行维护费预算内，导致与年初预算数据差距大。较上年支出数减少3.35万元，下降34.11%，主要原因是严格控制公务用车，节约用车成本。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度无因公出国（境）计划。支出数无增减，与上年持平 

2023年度本单位未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度无公务车购置计划。支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费6.27万元，主要用于应急保障用车出差、外派等各项支出。费用支出较年初预算数减少56.73万元，下降90.05%，主要原因是年初预算时将学校驾训科教练用车费用纳入公务车运行维护费预算内，导致与年初预算数据差距大。较上年支出数减少3.35万元，下降34.82%，主要原因是严格控制公务用车，节约用车成本。

公务接待费0.20万元，主要用于接待各项检查指导工作误餐支出。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降93.33%，主要原因是我校有食堂，尽量保证在学校食堂。支出数无增减，与上年持平。 

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费41.67元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.27万元，较上年决算数增加0.56万元，增长78.87%，主要原因是2023年教职工外出参加会议增多。本年度培训费支出12.54万元，较上年决算数增加10.22万元，增长440.52%，主要原因是为提高教职工技能水平，加大对教职工培训力度，增加培训次数和范围。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车62辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额22.49万元，其中：政府采购货物支出22.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.49万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购云桌面实训室设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85688989。

附件：重庆市第二交通技工学校决算公开报表