一、单位基本情况

   （一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育教学活动；注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，提高文化艺术素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究；依法治校，建立现代学校制度等相关工作。

   （二）机构设置

1、工会组织：负责教职工的工会文体生活、困难职工慰问等；

2、办公室：负责文件收发，日常事务处理；

3、教导处：负责学校（园）教育教学教研工作；

4、后勤：负责学校日常采购、维修、财务、食堂管理等工作；

5、团队：负责开展学生活动，从多方面激发学生兴趣爱好；

6、女工委员会：负责开展学校女职工活动、保护女职工合法权益；

7、安稳办：负责校园安全保卫工作，确保学校教育教学工作顺利进行；

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2215.03万元，支出总计2215.03万元。收、支与2023年度相比，增加42.94万元，增长2.0%，主要原因是：

收入：本年财政将目标奖纳入养老保险和职业年金基数，差额拨款增加，工资福利支出增加,一般公共预算财政拨款预算收入较上年增加66.84万元；本年收到学生上缴的课后服务费35.09万元,相比上年其他收入及非税收入共计减少30.74万元；本单位秋期课后服务费一般在年末收取，当年未及时发放，年初结转结余增加6.84万元。

支出：本年财政及时发放上年度在职目标奖、退休健康休养费等,本年基本支出较上年增加84.20万元（其中，人员经费支出较上年增加99.64万元，日常公用经费支出较上年减少15.44万元)；本年财政继续对校舍维修、食堂运行经费、贫困生生活补助等大力支持，校舍维修项目经费保障较上年相对减少，因而本年项目支出较上年减少28.00万元；年末结转结余减少13.26万元。

2.收入情况。2024年度收入合计2184.89万元，与2023年度相比，增加36.09万元，增长1.7%，主要原因是本年财政将目标奖纳入养老保险与职业年金基数等拨款增加，工资福利支出增加,一般公共预算财政拨款预算收入较上年增加66.84万元；本年收到学生上缴的课后服务费35.09万元,相比上年其他收入及非税收入共计减少30.75万元；其中：财政拨款收入2149.80万元，占98.39%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.09万元，占1.61%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余30.14万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2198.15万元，与2023年度相比，增加56.20万元，增长2.6%，主要原因是本年及时全额发放上年度在职目标奖、公务员平时考核、退休教师健康休养费，及时补足养老保险、职业年金基数变更后的差额等，工资福利支出较上年增加98.86万元；商品和服务支出较上年减少4.14万元；对个人和家庭的补助较上年减少23.33万元；资本性支出较上年减少15.19万元。本年继续加强校舍维修改造资金的投入实施，加大义教保障公用经费的投入，同时食堂运行经费、贫困生生活补助等大力支持，然而由于校舍维修长效机制相对减少较多，本年项目支出较上年减少28.00万元；其中：基本支出1938.48万元，占88.19%；项目支出259.68万元，占11.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余16.88万元，与2023年度相比，减少13.26万元，下降44.0%，主要原因是本单位根据财政要求，及时支付结转结余资金，但由于秋期课后服务费一般在年末收取，当年未及时发放，因而年末仍存在一定数额的结转结余资金。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2152.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加66.84万元，增长3.2%。主要原因是本年财政增加上年度在职目标奖、退休健康休养费拨款，加大校舍维修改造资金的拨款，加大义教保障公用经费的投入，同时补贴养老保险、职业年金缴费基数变动的差额等，工资福利支出较上年增加,致一般公共预算财政拨款预算收入较上年增加66.84万元；年初结转结余与上年持平。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2149.80万元，与2023年度相比，增加66.84万元，增长3.2%。主要原因是本年财政及时拨款上年度在职目标奖、退休健康休养费，及时补贴养老保险、职业年金缴费基数变动的差额，工资福利增加。较年初预算数增加488.51万元，增长29.4%。主要原因是年初预算未预算项目经费，决算增加项目经费。其中，义教保障办公经费60.92万元，事业单位人员奖励1.35万元，义教保障学校经费2.64万元，义教保障－学生资助20.18万元、乡村教师生活补助22.95万元，教师梯级教师培养0.32万元，义教保障校舍维修长效机制36.66万元，涪陵十一中薄弱环节改造与能力提升4万元,特殊教育补助0.41万元，涪十一中教师工作餐17.38万元，义教宿管理人员专项11.16万元，营养改善计划-膳食补助25.91万元，营养改善计划-食堂运行26.54万元，校园保安人员专项25.59万元，正常运转专项3.67万元。由于在职工资增资等原因，年初预算基本支出增加258.28万元。

此外，年初财政拨款结转和结余2.64万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2152.44万元，与2023年度相比，增加69.48万元，增长3.3%。主要原因是：本年度上一年在职目标奖、公务员平时考核及时发放，及时补足养老保险与职业年金基数变更后的差额，工资福利支出较上年增加98.86万元；义教保障经费的加大投入，商品和服务支出较上年增加9.91万元；本年资本性支出减少15.97万元；本年仍及时全额发放上年度退休健康休养费等,但由于退休人数相对上年减少，对个人和家庭的补助较上年减少23.33万元；

较年初预算数增加491.15万元，增长29.6%。主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，项目经费部分未纳入预算，导致教育支出比预算增加227.92万元；由于年初预算是按照上年九月工资数据进行预算，当时教职工的部分零星增资未纳入预算，而实际缴费是按照当年一月工资执行，同时本年调整教师的养老保险和职业年金基数，增加了差额补贴支出，导致社会保障和就业支出比预算增加188.06万元，卫生健康支出减少1.56万元，住房保障支出减少1.82万元；

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少2.64万元，下降100.0%，主要原因是根据财政要求及时合理使用上年财政结转资金。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1556.29万元，占72.30%，较年初预算数增加277.92万元，增长21.7%，主要原因是年初只预算了人员经费、日常公用经费，项目资金年初部分纳入预算，导致教育支出比预算增加。

   （2）社会保障与就业支出404.67万元，占18.80%，较年初预算数增加216.61万元，增长115.2%，主要原因是年初预算是按照上年十二月工资数据进行预算，实际缴费是按照当年一月工资执行。另外当年教职工的部分零星增资，养老保险、职业年金基数变更后补贴的差额等未纳入预算。

   （3）卫生健康支出99.27万元，占4.61%，较年初预算数减少1.56万元，下降1.6%，主要原因是职工人数减少,医保缴费减少。

   （4）住房保障支出92.21万元，占4.28%，较年初预算数减少1.82万元，下降1.9%，主要原因是职工人数减少,住房保障支出减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1892.76万元。其中：人员经费1852.80万元，与2023年度相比，增加99.64万元，增长5.7%，主要原因是本年财政增加了拨款发放上年度在职目标奖、退休健康休养费、补发养老保险、职业年金基数变更后差额等。人员经费用途主要包括工资福利支付1733.68万元，对个人家庭补助支出119.12万元。公用经费39.96万元，较上年决算数减少2.16万元，下降5.13%，主要原因是工会经费下降0.77万元，福利费支出下降0.83万元，职工教育经费下降1.99万元，水电办公经费增加1.44万元。公用经费用途主要包括工会费，福利费和职工教育经费支出及水电费支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，上年也无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出，上年也无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出，上年也无公务用车运行维护费用支出。

公务接待费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未发生会议费。本年度培训费支出8.93万元，与2023年度相比，减少2.37万元，下降21.0%，主要原因是我校鼓励教师外出培训学习,并与16中联合办学,但今年到16中开展教师培训人次相对减少。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

 2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对十四个项目开展了绩效自评，涉及资金257.03万元,其中以填报目标自评表形式开展自评十四项，涉及资金257.03万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10-2）

2.项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72732027。

附件：重庆市涪陵第十一中学校2024年决算公开报表