一、单位基本情况

   （一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学义务教育活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培养健康体魄，提高文化素养，促进学生身心健康，开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校相关制度等相关工作。

   （二）机构设置

本单位设置办公室、教导处、总务处、安稳办等科室，办公室负责文件收发，日常事务处理；教导处负责学校教育教学教研工作；总务处负责学校日常采购、维修、财务、食堂管理等工作；安稳办负责校园安保工作，确保学校教育教学工作顺利进行。本单位建立有工会、少先队等群团组织，工会负责教职工的工会文体生活、困难慰问等；团队负责开展学生活动，从多方面激发学生兴趣爱好。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。1.总体情况。2024年度收入总计2196.93万元，支出总计2196.93万元。收、支与2023年度相比，减少319.65万元，下降12.7%。主要原因是2023年有教学楼建设工程化债资金296.8万元，2024年没有；生源减少，延时服务收入减少15万元。

2.收入情况。2024年度收入合计2149.47万元，与2023年度相比，减少314.23万元，下降12.8%，主要原因是2023年有教学楼建设工程化债资金296.8万，2024年没有；生源减少，延时服务收入减少15万。其中：财政拨款收入2127.18万元，占98.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.29万元，占1.04%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余47.46万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2170.58万元，与2023年度相比，减少298.54万元，下降12.1%，主要原因是2023有教学楼建设工程化债资金296.8万，2024年没有。其中：基本支出1992.84万元，占91.81%；项目支出177.74万元，占8.19%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余26.35万元，与2023年度相比，减少21.11万元，下降44.5%，主要原因是用三峡后续支教学楼工程建设款近10万元，记账差错调整7万元，支2023年食堂工人劳务费差额4万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2136.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少310.97万元，下降12.7%。主要原因是2023有教学楼建设工程化债资金296.8万，2024年没有；调出4人，退休2人。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2127.18万元，与2023年度相比，减少288.57万元，下降12.0%。主要原因是2023有教学楼建设工程化债资金296.8万，2024年没有，调出4人，退休2人。较年初预算数增加469.78万元，增长28.3%。主要原因是主要原因是义教宿管专项、保安专项、义教薄弱环节改善与能力提升、学生营养改善计划、资助金、教职工调资等项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余9.26万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2136.45万元，与2023年度相比，减少301.70万元，下降12.4%。主要原因是2023有教学楼建设工程化债资金296.8万，2024年没有；调出4人，退休2人。较年初预算数增加479.05万元，增长28.9%。主要原因是义教宿管专项、保安专项、义教薄弱环节改善与能力提升、学生营养改善计划、资助金、教职工调资等项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少9.26万元，下降100.0%，主要原因是三峡资金全部用于学校教学楼工程支出。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1393.58万元，占65.23%，较年初预算数增加138.16万元，增长11.0%，主要原因是增加了义教宿管专项、保安专项、学生营养改善计划、资助金等项目资金支出。

   （2）社会保障与就业支出553.64万元，占25.91%，较年初预算数增加352.07万元，增长174.7%，是发放了2023年度退休人员健康休养费；职业年金、养老保险增加。

   （3）卫生健康支出104.26万元，占4.88%，较年初预算数减少5.16万元，下降4.7%，主要原因是调出4人，退休2人。

   （4）住房保障支出84.97万元，占3.98%，较年初预算数减少6.02万元，下降6.6%，主要原因是调出4人，退休2人。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1958.71万元。其中：人员经费1922.52万元，与2023年度相比，减少3.58万元，下降0.2%，主要原因是退休、调动导致职工人数减少。经费用途主要包括用于发放职工工资、绩效、交纳保险，发放退休教职工生活补助，发放家庭困难学生生活补助等。公用经费36.19万元，与2023年度相比，减少2.97万元，下降7.6%，主要原因是调出4人，退休2人。公用经费用途主要包括主要包括支付工会活动经费、教职工福利费和培训费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于科级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出12.28万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长8.9%，主要原因是加大教师培训力度。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

按照预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金168.47万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

1. 项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10-2）

2. 项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72153353

附件：重庆市涪陵区百胜镇中心小学校2024年决算公开报表