一、单位基本情况

   （一）职能职责

培养中职学历实用型技能人才，促进地方经济建设发展。实施职业高中教育、职前职后培训及相关服务，按规定承担其他职业教育相关工作，为学生提供就业咨询、指导和推荐服务，完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

1.办公室：在党委书记、校长及党委副书记领导下，具体负责处理日常党务、校务工作事宜。

2.教务实习处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的教学管理工作、艺体教育工作；具体负责学生实验、实作、教学实习和实作设备建设管理工作；配合德育处，寓德育于教学之中。

3.学生处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学生思想政治工作、德育工作、班级管理工作、学生日常管理工作、、学生自主管理工作以及学生资助管理等工作。

4.安全稳定办公室：在校长及工会主席的领导下，具体负责学校的安全稳定工作以及信访等工作。

5.招生就业处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校招生、就业指导与安置、毕业生顶岗实习、职前职后技能培训、校企合作等工作。

6.总务处：在校长及工会主席的领导下，具体负责学校的总务后勤工作、卫生管理工作及勤工俭学工作。

7.教育科研处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的教育科研工作。

8.信息中心：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校的信息化工作。

9.校企交流合作处：在校长及分管副校长的领导下，具体负责学校校企合作、涉外工作和创新创业教育工作。

10.专业部：学校设置了5个专业部，分别是综合高中部、机电汽修部、建筑信息部、旅游商务部、学前艺术部，专业部是学校落实教育教学工作、开展教学研究和提高教学业务水平的基础组织，以学校管理为重心，围绕学校工作重点，根据学校及各科处室工作安排，开展教育、教学、教研、人事管理等相关工作。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计7872.11万元，支出总计7872.11万元。收、支与2023年度相比，减少528.28万元，下降6.3%，主要原因是本单位2023年有贷款720万元，而2024年没有贷款。

2.收入情况。2024年度收入合计7766.61万元，与2023年度相比，减少576.64万元，下降6.9%，主要原因是2024年没有新增贷款。其中：财政拨款收入7259.00万元，占93.46%；事业收入353.26万元，占4.55%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入154.35万元，占1.99%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余105.50万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7834.77万元，与2023年度相比，减少450.12万元，下降5.4%，主要原因是双优建设已完成，减少项目支出。其中：基本支出4692.04万元，占59.89%；项目支出3142.73万元，占40.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余37.34万元，与2023年度相比，减少78.16万元，下降67.7%，主要原因是收入减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7259.00万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加104.35万元，增长1.5%。主要原因是社保基数增加，相应收支增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7259.00万元，与2023年度相比，增加104.35万元，增长1.5%。主要原因是社保基数增加，所以财政拨款增加。较年初预算数增加3927.88万元，增长117.9%。主要原因是社保基数增加及部分项目年初未预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7259.00万元，与2023年度相比，增加104.35万元，增长1.5%。主要原因是调资增加及人员增加，所以财政拨款增加。较年初预算数增加3927.88万元，增长117.9%。主要原因是社保基数增加及部分项目年初未预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支持平。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出5890.03万元，占81.14%，较年初预算数增加3287.15万元，增长126.3%，主要原因社保基数增加及部分项目年初未预算。

   （2）社会保障与就业支出992.29万元，占13.67%，较年初预算数增加639.92万元，增长181.6%，主要原因是社保基数和退休健康休养费未纳入年初预算。

   （3）卫生健康支出203.40万元，占2.80%，较年初预算数增加0.37万元，增长0.2%，主要原因是有人员增加。

   （4）住房保障支出173.27万元，占2.39%，较年初预算数增加0.44万元，增长0.3%，主要原因是调资增加、人员增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4116.26万元。其中：人员经费3957.04万元，与2023年度相比，增加70.79万元，增长1.8%，主要原因是社保基数增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、五险两金等。公用经费159.22万元，与2023年度相比，增加74.77万元，增长88.5%，主要原因是工会费增加、福利费增加。公用经费用途主要包括工会费、福利费、职工教育费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数增加2.27万元，增长349.2%，主要原因是年初未预算，中途追加的预算。较上年支出数减少1.81万元，下降38.3%，主要原因是严格执行中央八项规定、节约资金的结果。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位未预算出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是没有购置公用用车。较上年支出数无增减，主要原因是没有购置公用用车。

 公务用车运行维护费1.78万元，主要用于单位应急保障用车日常运行费用。费用支出较年初预算数增加1.78万元，增长100.0%，主要原因是年初没有经费预算，中职公用经费在中途追加预算后在追加公务车运行费用。较上年支出数减少0.99万元，下降35.7%，主要原因是严格执行中央八项规定、节约资金的结果。

 公务接待费1.14万元，主要用于接待市内外学校交流学习用餐、招生宣传用餐。费用支出较年初预算数增加0.49万元，增长75.4%，主要原因是严格执行中央八项规定、节约资金的结果。较上年支出数减少0.81万元，下降41.5%，主要原因是严格执行中央八项规定、节约资金的结果。

   （三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次149人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费76.48元，车均购置费0万元，车均维护费1.78万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出70.74万元，与2023年度相比，增加29.19万元，增长70.3%，主要原因是3+4项目学生培训费增加。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，待报废车辆1辆。单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额379.45万元，其中：政府采购货物支出379.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额379.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额379.45万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购实训实验设备、办公设备

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评。

1. 项目支出绩效自评汇总表 （见附件3表10-2）

2. 项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价）

   （三）财政绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72229098

    附件：重庆市涪陵区职业教育中心2024年度决算公开报表