一、单位基本情况

我单位为全额拨款事业单位，是一所市级重点中学，学校占地面积174667平方米，校舍建筑面积71785平方米，现有在职在编教职工313人，有80个教学班，高中学生4711人。

   （一）职能职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进教育发展，实施初中义务教育和高中学历教育教学活动；注重学生品行培养，激发学习兴趣，培养健康体魄，提高文化艺术素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校制度；贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策；管理校园安全稳定工作，指导学生开展社会实践活动；开展党建工作、法制建设和精神文明建设等，开展思想政治工作；做好校园基本建设、日常设施设备购置维修维护等工作，加强资产管理；完成学校日常事务及上级交办的其他事项。

   （二）机构设置

学校设校长1人，党总书记1人，副校长3人，工会主席1人，校长办公会是经济活动的决策机构；设办公室、教导处、总务处、德育处、保卫科、工会、信息中心、团委等八个科处室，执行校长办公会的决定。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计14186.13万元，支出总计14186.13万元。收、支与2023年度相比，增加1756.12万元，增长14.1%，主要原因是本年收入合计12591.83万元，较上年增加2011.79万元、增长19.01%；年初结转和结余1594.29万元，较上年减少255.68万元、下降13.82%。本年支出合计12861.82万元，较上年增加2026.11万元，增长18.69%；年末结转和结余1324.3万元，减少269.99万元，下降16.93%。

2.收入情况。2024年度收入合计12591.83万元，与2023年度相比，增加2011.79万元，增长19.0%，主要原因是本年财政拨款收入11458.02万元，较上年决算数增加2975.30万元，增长35.07%，事业收入909.14万元，较上年决算数减少85.50万元，下降8.59%，其他收入224.67万元，较上年决算数减少878万元，下降79.62%。其中：财政拨款收入11458.02万元，占91.00%；事业收入909.14万元，占7.22%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入224.67万元，占1.78%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1594.29万元。

3.支出情况。2024年度支出合计12861.82万元，与2023年度相比，增加2026.11万元，增长18.7%，主要原因是教育支出10757.09万元，较上年决算数增加1569.42万元，增长17.08%；社会保障和就业支出1388.17万元，较上年决算数增加462.45万元，增长49.95%；卫生健康支出365.88万元，较上年决算数减少2.57万元，下降0.69%；住房保障支出350.68万元，较上年决算数减少3.18万元，下降0.89%。其中：基本支出8581.22万元，占66.72%；项目支出4280.60万元，占33.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1324.30万元，与2023年度相比，减少269.99万元，下降16.90%，主要原因是用2024年结转和结余资金269.99万元弥补非财政拨款支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11538.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2974.80万元，增长34.7%。主要原因是教育支出增加2518.11万元，增长36.84%；社会保障和就业支出增加462.45万元，增长49.95%；卫生健康支出减少2.57万元，下降0.69%；住房保障中心保障支出减少3.18万元，下降0.89%。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11458.02万元，与2023年度相比，增加2975.30万元，增长35.10%。主要原因是人员经费等增加516.30万元，项目增加2457.90万元。较年初预算数增加4723.19万元，增长70.1%。主要原因是项目等预算调剂4723.19万元。此外，年初财政拨款结转和结余80.96万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11458.02万元，与2023年度相比，增加2974.80万元，增长35.10%。主要原因是基本支出增加516.91万元，增长7.46%，项目支出增加2457.90万元，增长902.85%。较年初预算数增加4723.19万元，增长70.10%。主要原因是项目等预算调剂4723.19万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余80.96万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是第一教学楼扩建工程由于政策变化，未取得施工许可证，无法继续实施。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出9353.29万元，占81.63%，较年初预算数增加4067.26万元，增长76.90%，主要原因是人员经费及项目支出增加4067.26万元。

   （2）社会保障与就业支出1388.17万元，占12.12%，较年初预算数增加670.80万元，增长93.50%，主要原因是主要原因是人员增减变动及缴费基数增加等增加社保等支出670.80万元。

   （3）卫生健康支出365.88万元，占3.19%，较年初预算数减少6.87万元，下降1.8%，主要原因是人员增减变动减少医疗保险费等支出6.87万元。

   （4）住房保障支出350.68万元，占3.06%，较年初预算数减少8.00万元，下降2.2%，主要原因是人员略有减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出7445.07万元。其中：人员经费7287.91万元，与2023年度相比，增加516.30万元，增长7.6%，主要原因是工资福利支出较上年增加532.65万元，增长8.18%。对个人和家庭的补助资金减少16.35万元，下降6.18%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。公用经费157.17万元，与2023年度相比，增加0.62万元，增长0.4%，主要原因是本年工资总额增加，按比例计提的公用经费相应增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、职工教育经费及老干部特需费、体检费、修养费、报刊费、区内考察费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数无增减，主要原因是本年度未取得调剂资金，无预算不支出。较上年支出数减少2.00万元，下降87.0%，主要原因是上级减少了该项预算。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.30万元，主要用于公务用车车辆保险费、燃油费、维修费、路桥费、停车洗车等费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.00万元，下降87.0%，主要原因是本单位加强对公车管理，实行定点维修，严禁公车私用，规范公车使用、维护、修理等程序。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.30万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.58万元，下降100.0%，主要原因是本年度无会议费预算，无会议费支出。本年度培训费支出59.95万元，与2023年度相比，减少32.91万元，下降35.4%，主要原因是“九校联盟”教研活动次数有所减少。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额174.70万元，其中：政府采购货物支出174.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额174.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额174.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购笔记本电脑3台，打印机3台，一体机316台，空调86台。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表 （见附件3表10-2）

2.项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72109999。

附件：重庆市涪陵高级中学校2024年决算公开报表