一、单位基本情况

   （一）职能职责

学校源于1939年创办的私立抗建中学，1957年，学校招收高中班，更名“四川省涪陵第三中学校”，1984年开始兴办职业教育，1998年，学校改名为“重庆市涪陵第一职业中学校”，是涪陵区的一所集职业中专、职业高中、职前职后培训于一体的中等职业教育办学实体，系国家所有的全日制中等职业学校。学校宗旨和业务范围是培养中职学历实用型技能人才，促进地方经济建设发展；实施中等职业教育工作；承担职业技能培训及相关服务工作；为学生提供就业咨询、指导和推荐服务；完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。2012年1月，经评估验收，被重庆市人民政府批准为重庆市重点中等职业学校。

   （二）机构设置

1.办公室：在总支书记、校长及分管副校长领导下，具体负责：协助校长、党总支书记召集校务会、党总支会、党政联席会、行政会及教职工大会，并负责督促检查会议决议执行情况；组织全校性的工作计划、总结、规划、决议、请示、报告、大事记、会议纪要等文件的起草、印发等工作。

2.教务实训处：在总支书记、校长及分管副校长领导下，具体负责学校的教学管理工作、艺体教育工作；具体负责学校的教育科研工作；具体负责学生实验、实作、教学实习和实作设备建设管理工作；配合德育处，寓德育于教学之中。

3.德育处：在总支书记、校长及分管副校长领导下，具体负责学生思想政治工作、德育工作、班级管理工作、学生日常管理工作、卫生管理工作、学生自主管理工作以及学生资助管理等工作。

4.总务处：在总支书记、校长及分管副校长领导下，具体负责学校的总务后勤工作及勤工俭学工作。

5.招生就业指导处：在总支书记、校长及分管副校长领导下，具体负责学校招生、就业指导与安置、毕业生顶岗实习、职前职后技能培训、校企合作等工作。

6.安全稳定办公室：在总支书记、校长及分管副校长领导下，具体负责学校的安全稳定工作以及信访等工作。

7.团委：在总支书记、校长及分管副校长领导下，负责学生活动、学生艺术团和各类学生社团的管理工作；

8.专业部：学校设置了3个专业部和2个教研组，分别是农学专业部、电汽专业部、烹饪专业部、基础教研组、素质教研组。专业部和教研组是学校落实教育教学工作、开展教学研究和提高教学业务水平的基础组织，以学校管理为重心，围绕学校工作重点，根据学校及各科处室工作安排，开展教育、教学、教研、人事管理等相关工作。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3141.47万元，支出总计3141.47万元。收、支与2023年度相比，增加466.71万元，增长17.5%，主要原因是2024年增加学生人数增加，公用经费拨款也相应增加，另外还新增中职改善办学条件专项资金291万元用于校门和食堂排危改造。

2.收入情况。2024年度收入合计3059.06万元，与2023年度相比，增加467.34万元，增长18.0%，主要原因是2024年增加学生人数增加，公用经费拨款也相应增加，另外还新增中职改善办学条件专项资金291万元用于校门和食堂排危改造。其中：财政拨款收入2936.96万元，占96.01%；事业收入16.81万元，占0.55%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入105.30万元，占3.44%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余82.41万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3073.35万元，与2023年度相比，增加481.00万元，增长18.6%，主要原因是学生人数增加，教育教学运转资金支出增加，另外新增校门和食堂排危改造项目，从而导致支出增加。其中：基本支出2441.40万元，占79.44%；项目支出631.95万元，占20.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余68.12万元，与2023年度相比，减少14.29万元，下降17.3%，主要原因是单位根据学校资金安排，加大了非税资金支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2936.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加401.91万元，增长15.9%。主要原因是2024年增加学生人数，公用经费拨款也相应增加，另外还新增中职改善办学条件专项资金291万元用于校门和食堂排危改造。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2936.96万元，与2023年度相比，增加463.77万元，增长18.8%。主要原因是2024年学生人数增加，公用经费拨款也相应增加，另外还新增中职改善办学条件专项资金291万元用于校门和食堂排危改造。较年初预算数增加857.89万元，增长41.3%。主要原因是2024年学生人数增加，公用经费拨款也相应增加，另外还新增中职改善办学条件专项资金291万元用于校门和食堂排危改造。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2936.96万元，与2023年度相比，增加401.91万元，增长15.9%。主要原因是学生人数增加，教育教学运转资金支出增加，另外新增校门和食堂排危改造项目，从而导致支出增加。较年初预算数增加857.89万元，增长41.3%。主要原因是主要原因是学生人数增加，教育教学运转资金支出增加，另外新增校门和食堂排危改造项目，从而导致支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2248.58万元，占76.56%，较年初预算数增加602.19万元，增长36.6%，主要原因是为完成上级下达的任务，保证单位正常运转，年中新增多个项目。

   （2）社会保障与就业支出467.65万元，占15.92%，较年初预算数增加253.24万元，增长118.1%，主要原因是按照上级政策规定，将超额绩效纳入机关养老和职业年金基数，导致社会保障与就业支出增加。

   （3）卫生健康支出114.60万元，占3.90%，较年初预算数增加3.53万元，增长3.2%，主要原因是2024年基数调整增加，导致卫生健康支出增加。

   （4）住房保障支出106.12万元，占3.61%，较年初预算数减少1.08万元，下降1.0%，主要原因是2024年基数调整增加，导致住房保障支出增加。 

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2305.01万元。其中：人员经费2257.27万元，与2023年度相比，增加143.12万元，增长6.8%，主要原因是按照上级政策规定，将超额绩效纳入机关养老和职业年金基数，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。公用经费47.74万元，与2023年度相比，减少5.62万元，下降10.5%，主要原因是教师外出培训增加，其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.76万元，较年初预算数增加2.76万元，增长100.0%，主要原因是用于公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.05万元，下降1.8%，主要原因是公务接待减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算持平。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023、2024年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是当年未计划购置公务车，实际也未购入。较上年支出数无增减，主要原因是2023年、2024年均未新购入公车。

公务用车运行维护费2.55万元，主要用于公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数增加2.55万元，增长100.0%，主要原因是年初未做公务车运行维护费预算，实际全年有公务车运行维护费发生。与上年决算数持平。

公务接待费0.21万元，主要用于接待中职直升转段招生职业技能测试相关人员费用。支出较年初预算数增加0.21万元，增长100.0%，主要原因是年初未做公务接待费预算，实际全年有公务接待活动。较上年支出数减少0.05万元，下降19.2%，主要原因是主要原因是严格控制预算，非必要不支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费87.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是实际全年无会议费发生。本年度培训费支出10.53万元，与2023年度相比，增加1.30万元，增长14.1%，主要原因是教师外出培训次数/人数增加。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额33.61万元，其中：政府采购货物支出33.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.61万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑、空调、打印机、复写纸。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评。

1. 项目支出绩效自评汇总表 （见附件3表10-2）

2. 项目支出绩效自评表（见附件3表10-3）