一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻国家教育方针,按照国家发布的课程标准和市制定的课程计划组织实施初中义务、高中学历教育教学活动，注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。

2.激发学习兴趣，培育健康体魄，加强德育工作，注重品行培养，开展与学生年龄相适应的文化、体育、卫生、艺术等研究性学习、社区服务和社会实践，培养学生成为具有社会公德、社会责任感、文明行为习惯、遵纪守法的公民。

3.开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量，推广科研成果及成功经验。

4.依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。

5.履行校园内安全教育、安全管理职责。

6.加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质；依法治校，建立现代学校制度。

7.完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设工会、团委、办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办、督导室等八个部门。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1227.85万元，支出总计1227.85万元。收、支与2023年度相比，增加6.06万元，增长0.5%，主要原因是人员支出及项目支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1142.13万元，与2023年度相比，增加9.75万元，增长0.90%，主要原因是人员支出及项目支出增加。其中：财政拨款收入1103.48万元，占96.62%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入38.65万元，占3.38%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余2.80万元，年初结转和结余82.92万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1223.56万元，与2023年度相比，增加84.69万元，增长7.4%，主要原因是人员支出及项目支出增加。其中：基本支出950.84万元，占77.71%；项目支出272.72万元，占22.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余4.29万元，与2023年度相比，减少78.63万元，下降94.8%，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1180.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9.76万元，增长0.80%。主要原因是人员支出及项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1103.48万元，与2023年度相比，增加9.75万元，增长0.90%。主要原因是人员工资调标等刚性支出增加。较年初预算数增加297.41万元，增长36.9%。主要原因是项目经费由区教委统一预算，未纳入学校年初预算。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.06万元，与2023年度相比，增加86.33万元，增长7.90%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加373.99万元，增长46.4%。主要原因是人员工资调标等刚性支出增加，项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少76.57万元，下降100.0%，主要原因是对结转结余进行支付。

 4. 本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（5）教育支出883.09万元，占74.83%，较年初预算数增加261.35万元，增长42.0%，主要原因是年初只有算了人员经费和公用经费，项目经费由区教委统一预算，未纳入学校年初预算。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是与上年决算数相比，与上年持平。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（8）社会保障与就业支出207.79万元，占17.61%，较年初预算数增加116.79万元，增长128.30%，主要原因是人员工资调标等刚性支出增加。

（9）卫生健康支出46.94万元，占3.98%，较年初预算数减少0.90万元，下降1.90%，主要原因是学生及教职工人数减少，人员支出及项目支出减少。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。    

 （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（19）住房保障支出42.24万元，占3.58%，较年初预算数减少3.26万元，下降7.2%，主要原因是教职工人数减少，人员支出减少。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数相比，与上年持平。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与上年决算数相比，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出907.33万元。其中：人员经费888.60万元，与2023年度相比，增加34.07万元，增长4.0%，主要原因是人员经费标准提高。人员经费用途主要包括教职工基本工资、岗位工资、津补贴、社会保障缴费、生活补助等。公用经费18.73万元，与2023年度相比，减少1.26万元，下降6.30%，主要原因是学生人数和教职工人数减少，公用经费用途主要包括水电费、差旅费，学生活动费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说2

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属行政事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加.000万元，增长0.00%，主要原因是我单位属行政事业单位，财政未保障我单位因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属行政事业单位，财政未保障我单位公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 我单位属行政事业单位，财政未保障我单位公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属行政事业单位，财政未保障我单位公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情 

     2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事 

（一）财政拨款会议费和培训费情况说 

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。本年度培训费支出1.50万元，与2023年度相比，减少1.85万元，下降55.2%，主要原因是教职工人数减少，培训费支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

根据部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说 

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元，政府采购工程支出0.00万元， 政府采购服务支出0.00万元，授予中小型企业合同金额支出0.36万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微型企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额100%，主要用于采购学校办公纸制品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对X个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10-1）
    2.项目支出绩效自评表（见附件3表10-2）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72743007。

附件：重庆市涪陵第八中学校2024年度决算公开报表