一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.编制全区教育事业发展规划并组织实施。

2.归口管理涪陵电大工作，综合管理基础教育、职业教育、成人教育和各类民办教育学校办学。

3.管理全区普通教育经费。

4.负责全区小学、初中教师的资格认定，负责全区中小学教师职务评审、工资福利等人事管理工作，负责组织实施中小学教师聘任制。

5.管理全区普通中小学、职业中学的教学、考试及教育扶贫工作，组织指导全区教育教学改革及教育科研工作。

6.编制教育体制改革方案，实施对全区各级各类学校的教育督导、评估和考核工作。

7.承担全区普通高校、成人高校招生工作和高等教育自学考试组织管理工作，结合实际研究并提出普通高校、成人高校招生工作和自学考试工作的具体规定和实施办法；承担各类社会化考试的组织、管理、推广、实施及服务工作。执行国家和市教育考试主管部门公布的开考计划；负责市教育考试主管部门引进海外及其它非学历考试项目的组织实施工作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区教育委员会是区政府组成部门，内设16个科室，另设区纪委监委派驻区教委纪检组。下辖5个直属事业单位，分管26个教管中心（含各类学校371所）、32所直属学校。比2019年预算少区少年宫1个单位。

   （三）本轮机构改革相关情况

无

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数169362.77万元，其中：一般公共预算拨款156957.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入7260.36元，事业单位经营收入0万元，其他收入821.19万元，上年结转4323.71万元。收入较去年增加7012.97万元，主要是人员增资及社保缴费等刚性支出增加5881.33万元、项目支出增加1131.64万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数169362.77万元，其中：教育130772.89万元，社会保障和就业19179.04万元，卫生健康支出 10158.38万元，住房保障9252.46万元。支出较去年增加7012.97万元，主要是基本支出增加5881.33万元，项目支出增加1131.64万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入156957.51万元，一般公共预算财政拨款支出156957.51万元，比2019年减少857.71万元。其中：基本支出136847.36万元，比2019年减少1989.35万元，主要原因是人员正常增资及社保缴费基数增加，但同时教育收费收入7260.36万元纳入事业收入中，减少了财政拨款经费支出，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20110.15元，比2019年增加1131.64万元，主要原因是增加校园安保人员及义务教育宿管员工资等，项目支出主要用于义教保障机制、营养工程、各类学校学生资助、校园安保等重点工作等。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算428万元，比2019年减少12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，无因公出国（境）发生；公务接待费292万元，比2019年减少0万元，主要原因是严格执行三公经费管理制度；公务用车运行维护费136万元，比2019年减少12万元，主要原因是严格规范使用车国内，积极落实中央八项规定；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。区教委机关2020年一般公共预算财政拨款运行经费103万元，比2019年预算减少253.55万元，主要原因为自考等考试考务费直接上缴市上拨回200万元不纳入财政拨款收入及严控经费开支。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、车辆运行经费等正常运行经费及全区教育系统残保金。另外5个事业单位及26个教管中心（含各类学校371所）、32所直属学校不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。政府采购预算总额3498.59万元，其中：政府采购货物预算3498.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1900万元：政府采购货物预算1900万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20110.15万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，本单位共有车辆51辆，其中一般公务用车51辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

联系人姓名：郭娅

联系人电话：023-72862343