一、单位基本情况

   （一）职能职责

学校源于1939年创办的私立抗建中学，1957年，学校招收高中班，更名“四川省涪陵第三中学校”，1984年开始兴办职业教育，1998年，重庆直辖，学校改名为“重庆市涪陵第一职业中学校”，是涪陵区的一所集职业中专、职业高中、职前职后培训于一体的中等职业教育办学实体，系国家所有的全日制中等职业学校。2012年1月，经评估验收，被重庆市人民政府批准为重庆市重点中等职业学校。实施职业高中教育、技工教育，成人教育，职业中专，职前职后培训，职业技能等级鉴定前培训，毕业生就业推荐。

学校地处涪陵经济文化中心—涪陵新区，校园占地89578平方米，建筑面积23147平方米。学校教育教学设施、实训实作设备先进齐全，师资力量雄厚。学校开设有园林技术、中餐烹饪与膳食、幼儿保育、高星级饭店运营与管理、汽车运用与维修、电子应用技术等10余个专业。

2021年年末学校教职工在职人数102人。学校今年职业高中学生人数505人，住校505人。

   （二）单位构成

纳入本单位2022年度预算编制的为重庆市涪陵第一职业中学校，无下级预算单位。学校设置办公室、教务实训处、德育处、安全稳定办公室、招生就业指导处、总务处、专业部。教职工在职人数102人。学校今年职业高中学生人数505人，住校505人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2022年年初预算数1442.82万元，其中：一般公共预算拨款1439.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入3万元。收入较去年增加34.37万元，主要是人员经费拨款增加3.72万元，公用经费经费拨款增加24.86万元，其他收入增加3万元，项目支出增加2.79万元。

   （二）支出预算：2022年年初预算数1442.82万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1009.35万元，社会保障和就业支出212.29万元，卫生健康支出115.03万元，住房保障支出106.15万元。支出较去年增加34.37万元，主要是基本支出增加31.58万元，项目支出增加2.79万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1439.82万元，一般公共预算财政拨款支出1439.82万元，比2021年增加33.37万元。其中：基本支出1437.03万元，比2021年增加30.58万元，主要原因是人员经费拨款增加3.72万元，公用经费经费拨款增加26.86万元，主要用于在职人员的社会保障和就业支出、保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出2.79万元，比2021年增加2.79万元，主要原因是增加了遗属补助2.79万元，主要用于学校3名遗属人员的生活困难补助发放。重庆市涪陵第一职业中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2021年减少0万元，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.79万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：段志勇  联系方式：023－87889880

附件：2022年部门预算附表