一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区教育科学研究所的宗旨何职责：开展全区教育教学研究，促进教育事业发展。参与全区学校课程建设何管理；管理教育科研规划与课题，推广教育研究成果，开展教研教改实验；服务学校特色发展，开展教学指导、教师培训、质量监控；为上级决策提供服务，完成交办工作。

   （二）单位构成

本单位内设8个科室：高中室、初中室、小学室、师训室、办公室、财务室、质量监测中心、教育规划领导小组办公室。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2022年年初预算数392.29万元，其中：一般公共预算拨款392.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加57.72万元，主要是增加了公用经费；经费拨款跟去年一致，财政专户管理资金收入跟去年一致。

   （二）支出预算：2022年年初预算数392.29万元，其中：教育支出289.8万元，社会保障和就业支出48.19万元，卫生健康支出30.2万元，住房保障支出24.1万元。支出较去年增加57.72万元，主要是基本支出增加57.72万元，项目支出跟去年一致。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入392.29万元，一般公共预算财政拨款支出392.29万元，比2021年增加57.72万元。其中：基本支出392.29万元，比2021年增加57.72万元，主要原因是增加了公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，跟2021年一致。重庆市涪陵区教育科学研究所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.89万元，比2021年增加3.89万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.19万元，比2021年增加0.19万元，主要原因是2022年增加了公用经费；公务用车运行维护费3.7万元，比2021年增加3.7万元，主要原因是2022年增加了公用经费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出，未实行绩效目标管理。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：舒敏华

联系方式：023-72283638

附件：2022年单位预算附表