一、单位基本情况

   （一）职能职责

实施学龄前儿童保育教育，促进儿童健康成长。依据国家制定的《儿童学习与发展指南》，结合本园实际，制订和执行教育工作计划，保证教育教学质量。科学开展幼儿教育工作，培养幼儿健康生活的态度和行为习惯，保障幼儿快乐健康成长。配合家庭、社区，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

   （二）单位构成

本单位内设机构三个，具体是：保教处、安稳办、后勤处等。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数259.68万元，其中：一般公共预算拨款178.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入69万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入12.6万元。收入较去年增加100.63万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加67.03万元，财政专户管理资金收入增加21万元，其他收入增加12.6万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数259.68万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出221.54万元，社会保障和就业支出18.86万元，卫生健康支出9.85万元，住房保障支出9.43万元。支出较去年增加100.63万元，主要是基本支出增加100.63万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入178.08万元，一般公共预算财政拨款支出178.08万元，比2022年增加67.03万元。其中：基本支出178.08万元，比2022年增加67.03万元，主要原因是：教职工工资福利支出增加61.27万元，社会保障和就业支出增加2.9万元，卫生健康支出增加1.4万元，住房保障支出增加1.45万元。主要用于教职工的工资福利、社会保障、卫生健康以及公积金缴纳等支出；项目支出0万元，与2022年持平。本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张科容

联系方式：13628424752