一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻国家教育方针，按照国家发布的课程标准和市制定的课程计划组织实施初中义务、高中学历教育教学活动，注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。

2.激发学习兴趣，培育健康体魄，加强德育工作，培养学生成为具有社会公德、社会责任感、文明行为习惯、遵纪守法的公民。

3.开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量，推广科研成果及成功经验。

4.依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。

5.履行校园内安全教育、安全管理职责。

6.加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质；依法治校，建立现代学校制度。

7.完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）单位构成

纳入本部门2025年度预算编制单位为重庆市涪陵第十八中学校，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数5222.96万元，其中：一般公共预算拨款4663.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入399万元，事业单位经营收入万元，其他收入60万元。收入较去年增加813.69万元，主要是经费拨款增加711.27万元，事业收入增加2.42万元，上年结转增加100万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数5222.96万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4079.42万元，社会保障和就业支出677.77万元，卫生健康支出234.96万元，住房保障支出230.81万元。支出较去年增加813.69万元，主要是基本支出增加599.88万元，项目支出增加213.81万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4663.96万元，一般公共预算财政拨款支出4663.96万元，比2024年增加711.27万元。其中：基本支出4450.14万元，比2024年增加497.46万元，主要原因是教职工岗位、薪级晋升导致工资福利支出增加等，主要用于保障社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出312.81万元，比2024年增加312.81万元，主要原因是年初预算口径变化，主要用于校园安保及部门正常运转的各项商品服务支出。重庆市涪陵第十八中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额45.62万元：政府采购货物预算45.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购31.12万元：政府采购货物预算31.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213.81万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张小琴

联系方式：17783753500

附件：2025年重庆市涪陵第十八中学校单位预算附表