一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.按规定承担上级下达的医药卫生技能型人才培养工作。

2.承担重庆市医疗卫生单位管理人员和专业技术人员培训。

3.按规定承担全区卫生类学生职业技能鉴定工作。

4.开展医学教育教学研究。

5.承担教学医院管理工作。

6.完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）单位构成

我校属于全额拨款事业单位，内设20个科室，其中业务科室10个，包括公共基础部、医学基础部、护理专业部、药剂专业部、医技专业部、考试培训部、教研督导室、教育信息中心、实训科、附属医院；职能科室10个，包括办公室、党群办公室、人事科、财务科、学生科、招生就业科、教务科、总务科、保卫科、退休人员管理科。单位编制人数236人，现有在职职工177人，退休职工187人，外聘人员59人，遗属7人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数4210.1万元，其中：一般公共预算拨款2830.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入680万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入700万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加666.17万元，主要增加的是中央转移支付的公用经费581.17万元，保安专项经费66.26万元以及工资基数调整后新增的养老保险和职业年金194.26万元，人员变动增加工资、医疗保险和住房公积金55.73万元，附院营业收入减少200万元，学生住宿费减少30万元。遗属人员去世1人减少资金1.25万元。经费拨款增加896.17万元，财政专户管理资金收入减少30万元，事业收入减少200万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数4210.10万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3194.46万元，社会保障和就业支出579.59万元，卫生健康支出236.77万元，住房保障支出199.28万元。支出较去年增加666.17万元，主要是基本支出增加19.99万元，项目支出增加646.18万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2830.10万元，一般公共预算财政拨款支出2830.10万元，比2024年增加896.17万元。其中：基本支出2173.98万元，比2024年增加249.99万元，主要原因是工资基数调整后新增的养老保险和职业年金194.26万元，人员变动增加工资、医疗保险和住房公积金55.73万元，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出656.12万元，比2024年增加646.18万元，主要原因是将中央转移支付的公用经费581.17万元，保安专项经费66.26万元纳入本级年初预算。主要用于学校正常教育教学重点工作。重庆市医药卫生学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与2024年持平，主要原因是本单位未使用财政资金安排公务接待，用事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平，主要原因是本单位未使用财政资金安排公务用车运行维护费，用事业收入列支；公务用车购置费0万元；与2024年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额12万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款656.12万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：禹汇

联系方式：023-72200607

附件：2025年重庆市医药卫生学校单位预算附表