一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.为服务市民终身学习的重要力量和技能型社会建设的有力支撑。

2.围绕本地经济社会发展需要开展学历继续教育、职业教育、社区教育、老年教育及非学历培训等。

   （二）单位构成

重庆市涪陵广播电视大学属于公益二类事业单位，下设七个科室，分别为：办公室、学历教育科、社区教育科、职业培训科、老年教育科、发展研究室、信息技术科。2024年末，本校实有人数49人（在编人员35人，外聘人员14人），离退休人员38人，在籍学生人数3322人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数1659.31万元，其中：一般公共预算拨款509.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入1150.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少337.54万元，主要是一般公共预算拨款增加32.97万元，事业收入减少370.51万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数1659.31万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1430.24万元，社会保障和就业支出134.40万元，卫生健康支出50.55万元，住房保障支出44.12万元。支出较去年减少337.54万元，主要是基本支出减少270.30万元，项目支出减少67.24万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入509.31万元，一般公共预算财政拨款支出509.31万元，比2024年增加32.97万元。其中：基本支出499.81万元，比2024年增加25.99万元，主要原因是人员增加，人员调资、社保调基等，主要用于保障在职人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.50万元，比2024年增加6.98万元，主要原因是增加校园保安人员项目经费，主要用于支付保安劳务费等工作。重庆市涪陵广播电视大学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与2024年持平，主要原因是公务接待费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平，主要原因是公务用车运行维护费由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因未安排购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额33.00万元：政府采购货物预算33.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.50万元：政府采购货物预算16.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.50万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张秋萍

联系方式：023-72882388

附件：2025年重庆市涪陵广播电视大学单位预算附表