一、单位基本情况

   （一）职能职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。贯彻国家教育方针，按照国家发布的课程标准和市制定的课程计划组织实施初中义务教育教学活动。加强德育工作，注重品行培养，促进学生养成良好的思想品德、社会责任感和行为习惯。激发学习兴趣，培育健康体魄，开展与学生年龄相适应的文化、体育、卫生、艺术教育实践活动，提高文化艺术素养，促进学生身心健康。开展教育教学研究，深化课程与教学方法改革，科学评测教学质量，推广科研成果及成功经验。依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。履行校园安全教育、安全管理职责。加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质；依法治校，建立现代学校制度。完成区委、区政府和区教委交办的其他工作。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区武陵山镇九年制学校机构设置：1.校长书记室：负责学校全面工作。2.办公室：负责校园网络畅通安全，日常事务处理。3.教务处：负责学校教育教学教研及督导工作。4.总务处：负责学校日常采购、维修、财务、食堂管理等工作。5.团队室：负责开展学生活动，从多方面激发学生兴趣爱好。6.安稳办：负责校园安全保卫工作，确保学校教育教学工作顺利进行。

从预算单位构成看，纳入本单位2025年度预算编制的二级预算单位只有重庆市涪陵区武陵山镇九年制学校。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初收入预算数977.35万元，其中：一般公共预算拨款957.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入20.19万元。收入较去年增加46.56万元，主要是一般公共预算拨款增加75.13万元，其他收入减少28.57万元。

   （二）支出预算：2025年年初支出预算数977.35万元，其中：教育支出732.70万元，社会保障和就业支出142.65万元，卫生健康支出51.98万元，住房保障支出50.02万元。支出较去年增加46.56万元，主要是基本支出增加17.06万元，项目支出增加29.49万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入957.16万元，一般公共预算财政拨款支出957.16万元，比2024年增加75.13万元。其中：基本支出923.84万元，比2024年增加45.62万元，主要原因是人员工资调整、人员养老保险金和职业年金缴费基数调增，主要用于保障人员工资、养老保险、职业年金、公积金缴纳，事业单位养老支出、卫生健康支出等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.31万元，比2024年增加29.49万元，主要原因是增加了义教校园保安人员、宿舍管理人员专项，主要用于宿舍管理人员、校园保安人员专项支出。重庆市涪陵区武陵山镇九年制学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年预算持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平；公务接待费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.20万元：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.20万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.31万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：游绍强

联系方式：17843551780

附件：2025年重庆市涪陵区武陵山九年制学校单位预算附表