一、单位基本情况

（一）职能职责

1.依据国家制定的《儿童学习与发展指南》，结合本园实际，制订和执行教育工作计划，保证教育教学质量。

2.科学开展幼儿教育工作，培养幼儿健康生活的态度和行为习惯，保障幼儿快乐健康成长。

3.配合家庭、社区，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

4.严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健制度，做好幼儿心理和生理卫生保健工作。

5.依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。

6.履行校园内安全教育、安全管理职责。

7.加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，建立现代学校制度。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位，属于区财政二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算（预算表7）：2026年年初预算数910.27万元，其中：一般公共预算拨款661.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入140.4万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入160.32万元。收入较去年增加147.52万元，主要是一般公共预算拨款增加92.6万元，财政专户管理资金收入减少19.92万元，其他收入增加74.84万元。

（二）支出预算（预算表8）：2026年年初预算数910.27万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出862.58万元，社会保障和就业支出89.0万元，卫生健康支出31.53万元，住房保障支出30.54万元。支出较去年增加48.52万元，主要是基本支出增加40.59万元，项目支出增加7.94万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入661.47万元（表1），一般公共预算财政拨款支出661.47万元，比2025年增加92.6万元。其中：基本568.87万元（表2），比2025年增加39.76万元，主要原因是超额绩效纳入缴费基数，导致人员经费增加，如：社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出47.7万元，比2025年增加7.94万元，主要原因是增设分园，安保人员增加，债券资金项目增加。2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是没有预算，与去年持平；公务接待费0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是没有预算，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加)0万元；主要原因是没有预算，与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况（表9）。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡小雪  联系方式：18883331421。

附件：2026年重庆市涪陵城区第三幼儿园单位预算附表