重庆市涪陵区永胜林场2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

开展自然资源保护相关科学研究、宣传教育工作。承担自然资源的调查、建档等相关服务工作。承担区域森林防火工作，维护森林生态安全。承担区域森林病虫害的预测、预报和防治工作。承担林场森林资源保护、培育、管理、造林绿化和基础设施建设等工作。承担区林业局交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位属公益一类事业单位，设有场部综合办公室、财务科、生产保护科三个职能科室；林场下辖区洋货田、冒合寨、垭口、石沱、鹅颈关5个森林管护站及顺江、深沱、五堡、半坡、木鱼、桃花寺、田家哑口7个护林点；在职职工41人、退休85人、遗属8人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的只含本级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,285.28万元，支出总计1,285.28万元。收支较上年决算数减少444.18万元、 下降 25.7%，主要原因是人员经费减少及其他收入减少的影响。

2.收入情况。2020年度收入合计1,114.72万元，较上年决算数减少614.74万元，下降35.5%，主要原因是人员经费减少财政拨款收入减少和其他收入减少。其中：财政拨款收入895.91万元，占80.4%；其他收入218.80万元，占19.6%。此外，使用年初结转和结余170.57万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,273.19万元，较上年决算数减少285.71万元，下降18.3%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 895.91万元，占70.4%；项目支出377.27万元，占29.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.10万元，较上年决算数减少158.47万元，下降92.9%，主要原因是本年结算上年结转林业生产项目上的相关费用支出及本年收入的减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计895.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少367.03万元，下降29.1%。主要是在职人员经费、及离退休人员健康休养费的减少，从而财政拨款的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入895.91万元，较上年决算数减少367.03万元，下降29.1%。主要原因是本年人员经费的减少。较年初预算数增加87.60万元，增长10.8%。主要原因是年中追加职工政府目标考核绩效工资及离退休人员健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出895.91万元，较上年决算数减少367.03万元，下降29.1%。主要原因是本年人员经费的减少。较年初预算数增加87.60万 元，增长10.8%。主要原因是年中追加职工政府目标考核绩效工资及离退休人员健康休养费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出235.59万元，占26.3%，较年初预算数增加48.43万 元，增长25.9%，主要原因是年中追加预算支出离退休人员健康休养费支出。

（2）卫生健康支出58.31万元，占6.5%，较年初预算数减少1.46万 元，下降2.4%，主要原因是人员变化产生的缴费变化。

（3）农林水支出560.94万元，占62.6%，较年初预算数增加40.63万 元，增长7.8%，主要原因是年中追加预算支出在职人员目标考核绩效工资及人员工资调资增加支出数。

（4）住房保障支出41.07万元，占4.6%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出895.91万元。其中：人员经费836.32万元，较上年决算数减少379.85万 元，下降31.2%，主要原因是本年人员经费的减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、养老保险、职业年金）绩效工资、退休及遗属人员生活补助、住房公积金等。公用经费59.60万元，较上年决算数增加12.83万元，增长27.4%，主要原因是加强森林防火通信费用等各项公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.53万元，较年初预算数减少3.47万元，下降38.6%， 较上年支出数减少0.01万 元，下降0.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位没有人员也没有安排人员出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位没有购置车辆。

公务车运行维护费5.36万元，主要用于市内因公出行、本场部到各管护站、 护林点工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降33%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，按照只减不增的要求从严控制，严格落实公车使用规定，严禁公车私用、乱用。

公务接待费0.17万元，主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制与上年决算相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次17人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严格控制，与上年决算相比基本持平。本年度培训费支出 2.37万元，较上年决算数减少1.59万元，下降40.2%，主要原因是本年对在职人员培训次数与去年相比有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位办公用品电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金377.27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项涉及资金0万元。从评价情况来看，对项目运行跟踪监控管理、实施管理以及项目结果反馈，任务完成情况和效果总体良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位联系电话：023-72388057

附件：重庆市涪陵区永胜林场2020年部门决算套表