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  • 索引号
  • 115001020086703914/2021-00077
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区林业局
  • 成文日期
  • 2021-09-17
  • 标题
  • 重庆市涪陵区大木山自然保护区服务中心2020年度部门决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区大木山自然保护区服务中心2020年度部门决算公开
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一、部门基本情况  

   (一)职能职责  

我单位属全额拨款事业单位,主要职责为贯彻执行有关自然保护区方针政策和法律、法规,落实自然保护地各项管理制度,服务辖区内自然保护地;承担区域森林防火工作,森林病虫害的预测、预报和防治工作;承担林场森林资源保护、培育、管理、造林绿化和基础设施建设等工作;开展自然资源保护相关科学研究、宣传教育工作等。  

   (二)机构设置  

我单位编制人数51人。2020年度年末实有在职人员48人,退休职工58人,遗属人员2人。内设办公室、财务室、自然保护地管理科、资源管理科等4个职能科室及5个森林管护站。  

   (三)单位构成  

预算单位构成看,本单位无下级预算单位。  

   (四)机构改革情况  

根据区编委《关于印发<重庆市涪陵区林业局管理的部分事业单位机构编制方案>的通知》(涪委编委〔2020〕382号)文件,我单位名称由重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处(武陵山国家森林公园管理处、重庆市涪陵区大木林场)更名为重庆市涪陵区大木山自然保护区服务中心(重庆市涪陵区武陵山国家森林公园服务中心、重庆市涪陵区大木林场)。  

二、部门决算情况说明  

   (一)收入支出决算总体情况说明  

1.总体情况。2020年度收入总计1337.52万元,支出总计1337.52万元。收支较上年决算数减少349.55万元,下降20.7%,主要原因一是人员工资调标;二是已预发2019年政府目标奖、健康休养费。  

2.收入情况。2020年度收入合计1322.95万元,较上年决算数减少363.92万元,下降21.6%,主要原因一是人员工资调标;二是已预发2019年政府目标奖、健康休养费。其中:财政拨款收入964.28万元,占72.9%;其他收入358.67万元,占27.1%。此外,年初结转和结余14.57万元。  

3.支出情况。2020年度支出合计1315.4万元,较上年决算数减少357.1万元,下降21.4%,主要原因一是疫情原因,业务活动减少,从而导致公用经费开支减少;二是单位人员减少。其中:基本支出1022.15万元,占77.7%;项目支出293.25万元,占22.3%。  

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余22.12万元,较上年决算数增加7.55万元,增长51.8%,主要原因是待支付的项目款。  

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收、支总计964.28万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少491.99万元,下降33.8%。主要原因一是人员工资调标;二是已预发2019年政府目标奖、健康休养费。  

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入964.28万元,较上年决算数减少491.99万元,下降33.8%。主要原因一是人员工资调标;二是已预发2019年政府目标奖、健康休养费。较年初预算数增加62.42万元,增长6.9%。主要原因是年中追加政府目标奖及健康休养费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。  

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出964.28万元,较上年决算数减少491.99万元,下降33.8%。主要原因一是人员工资调标;二是已预发2019年政府目标奖、健康休养费。较年初预算数增加62.42万元,增长6.9%。主要原因是年中追加政府目标奖及健康休养费。  

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。  

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

   (1)社会保障与就业支出190.66万元,占19.8%,较年初预算数增加32.18万元,增长20.3%,主要原因是年中增加退休人员健康休养费支出。  

   (2)卫生健康支出59.52万元,占6.2%,较年初预算数减少1.74万元,下降2.8%,本年度在职人数减少,以及年中医疗保险费率降低。  

   (3)农林水支出665.79万元,占69.0%,较年初预算数增加31.98万元,增长5.0%,主要原因是本年度追加政府目标奖支出。  

   (4)住房保障支出48.31万元,占5.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。  

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年度一般公共财政拨款基本支出964.28万元。其中:人员经费896.58万元,较上年决算数减少347.76万元,下降27.9%,主要原因是已预发2019年政府目标奖、健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、养老保险费、职业年金缴纳、医疗保险、住房公积金等。公用经费67.7万元,较上年决算数减少144.23万元,下降68.1%,主要原因是疫情原因,本单位相应业务活动减少,从而导致公用经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、维修费、劳务费、委托业务费、物业管理费、差旅费等。  

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明  

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。本年支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。  

   (六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明  

本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。  

三、“三公”经费情况说明  

   (一)“三公”经费支出总体情况说明  

2020年度“三公”经费支出共计2.28万元,较年初预算数减少0.72万元,下降24%;较上年支出数减少0.01万元,下降0.4%,较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和去年决算均有所下降;二是公车报废2辆,新购1辆,车辆总数较去年减少1辆,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。  

   (二)“三公”经费分项支出情况  

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。  

公务车购置费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。  

公务车运行维护费1.98万元,主要用于市内因公出行,松材线虫病除治及森林防火、自然保护区巡查等工作所需车辆的加油费、路桥费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降1.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是公车数量减少1辆。  

公务接待费0.3万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.7万元,下降70.0%,主要原因一是疫情原因,公务接待减少;二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数持平。  

   (三)“三公”经费实物量情况  

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待6批次64人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费46.89元,车均购置费0万元,车均维护费0.66万元。  

四、其他需要说明的事项  

   (一)机关运行经费情况说明  

我单位属全额拨款事业单位,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。本单位2020年度未发生会议费支出。  

本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少0.51万元,下降96.2%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。  

   (二)国有资产占用情况说明  

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。  

   (三)政府采购支出情况说明  

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明  

   (一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,本单位对8个项目开展了绩效自评,共涉及资金293.25万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金293.25万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好。  

   (二)绩效自评结果  

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例  

本单位没有委托第三方开展绩效自评。  

   (三)重点绩效评价结果  

本单位没有重点绩效评价项目。  

六、专业名词解释  

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。  

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。  

   (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。  

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。  

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。  

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道  

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-72372588。  


附件:重庆市涪陵区大木山自然保护区服务中心2020年部门决算公开套表


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